安阳市文明办2016年度部门决算.doc

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1、安阳市文明办2016年度部门决算二〇一七年七月－9－目录第一部分安阳市文明办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分安阳市文明办2016年度部门决算情况说明第三部分名词解释－9－第一部分安阳市文明办概况一、安阳市文明办主要职责部门内设5个职能科室，主要负责组织、协调和指导全市精神文明建设工作。承办市委、市政府交办的其他事项。1.综合科：负责有关决政、法规等拟定的起草，负责文秘、档案、平安建设等工作，组织协调安排各项会议的等相关事宜，负责人事和财务等工作。2.创建科：按照省委、省政府设的具体要求，着力推动全市精神文明创建工作全面落实，推进文明城市工作常态化。负责开展全市

2、文明村镇、文明景区、文明单位等评比和各项创建工作任务。3.未成年人教育科：指导全市未成年人思想道德建设教育工作和乡村学校少年宫工作等。4.宣教中心：负责推进“讲文明树新风”和“文明河南建设”等公益广告宣传，组织开展公民思想道德建设主题教育活动，大力宣传道德模范、身边好人等先进事迹，组织开展“道德模范基层巡讲”，积极开展道德讲堂建设工作。5.志愿者服务中心：综合运用教育引导，舆论宣传，实践养成，政策制定，制度保障等方式，把弘扬志愿精神融入实际，融入生活，加强全市网络文明传播志愿者队伍建设，积极开展网络文明传播等工作。二、安阳市文明办决算单位构成安阳市文明办部门决算仅包括本级

3、决算－9－第二部分　安阳市文明办2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明安阳市文明办2016年收入总计519.98万元，支出总计643.76万元，与2015年相比，收入增加285.66万元，支出增加401.87万元，主要原因是2016年为省级文明城市创建年，为成功创建省级文明城市，相应的收入、支出增加。二、收入决算情况说明安阳市文明办本年收入合计519.98万元，全部为财政拨款收入。三、支出决算情况说明安阳市文明办本年支出合计643.76万元，其中：基本支出171.7万元，占26.67%；项目支出472.06万元，占73.33%四、财政拨款收入支出决算总体

4、情况说明安阳市文明办2016年度财政拨款收总计519.98万元，支出总计643.76万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加285.66万元，增长121.91%，支出总计增加401.87万元，增长166.14%，主要原因是2016年为省级文明城市创建年，为成功创建省级文明城市，相应的收入、支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明安阳市文明办2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.93万元，支出决算为643.76万元，完成年初预算的357.78%。主要用于以下方面：－9－一般公共服务支出、医疗卫生于计划生育支出。（一）一般公共服务支出。年初预算为1

5、74.41万元，支出决算为638.23万元，完成年初预算的365.94%。决算数大于预算数的主要原因：2016年为省级文明城市创建年，为成功创城单位各项支出增加。（二）医疗卫生于计划生育支出。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明安阳市文明办2016年一般公共预算财政拨款基本支出171.70万元，其中：人员经费145.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积

6、金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明安阳市文明办2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5万元，完成预算的83.

7、33%，主要原因：－9－加强车辆管理，控制车辆使用、控制接待次数、降低接待规模。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加了4.14万元，主要原因是2016年为省级文明城市城市创建年，公务接待次数增加，公务用车次数增加。（一）公务接待费3.24万元，完成预算的81%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待批次20次、人次180人。决算数小于年初预算数的主要原因：控制接待次数、降低接待规模。决算数比2015年增加2.38万元，增加277.24%，主要原因：2016年为省级文明城市创