2018年成都市武侯区五大花园.doc

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1、2018年成都市武侯区五大花园综合整治办公室部门预算目录第一部分区五花办概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分区五花办2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分区五花办概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能：1、基础设施建设与完善及遗

2、留问题的处理和协调；2、五大花园地区宅基地的征用及农房拆迁安置；3、五大花园基础设施建设配置土地（含存量土地）的征用及农房拆迁安置，配置土地的整合与土地拍卖的前期工作和协调工作；4、配置土地的配套设施建设；5、宅基地和配置地（含存量土地）征用中的农民安置工作；6、其他需要协调和处理的问题。（二）2018年主要工作一、围绕目标任务，全力推进拆迁安置与土地上市在2018年的工作中，我办将紧紧围绕拟上市地块，一方面加强与属地街办的工作对接，积极做好宣传动员及前期五方勘验调查工作，加大拆迁力度，并做好资金保障，一方面对于拟上市的地

3、块加大与规划、国土部门的协调沟通，加快手续办理进度，早日实现土地上市和资金回笼。同时做好晋阳新居安置房分房工作和剩余农迁房分户产权办理工作。1、拆迁工作：继续推动五大花园地区土地整理工作，预计共需拆迁资金7.3亿元。2、土地上市工作：加快吉福村4组服务设施用地（养老院配建停车场）等4宗地块共计70亩土地的上市工作。3、安置工作和农迁房分户产权办理工作：今年将启动晋阳新居安置房分房工作；继续大力推进农迁房分户产权办理工作，2018年计划办理200户。2018年一季度拆迁工作方面主要是加强与拆迁地块属地街办和规划、国土部门的沟

4、通协调，做好地块拆迁和上市的准备工作。二、加强组织协调，优化完善片区基础设施建设在2018年的工作中，我办将按照“中优”工作要求，以优化城市功能、提升市民生活品质为重点，加强与武侯资本集团的协调配合，有力推动在建项目的顺利实施，加快区域内规划道路建设进度，进一步完善片区道路路网。1、协调配合武侯资本集团办理2018年新开工项目报建手续和已完工未结算项目的相关工作。2、会同武侯资本集团、属地街办做好对已建安置房维修工作、已建资产移交及相关手续办理工作及晋阳新居分房安置工作。3、协调处理五大花园地区供水遗留问题。2018年一季

5、度建设工作方面主要是加强与武侯资本集团的沟通协调，配合做好有关工程项目的报建和结算工作。在接下来的工作中，我办将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，全面贯彻落实党的十九大和省市区全会精神、区七届二次党代会各项决策部署，为我区“三步走”战略、加快实现“三争”目标、奋力跻身全面体现新发展理念国家中心城市城区第一方阵而贡献力量。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，区五花办部门预算包括：本级预算。第二部分区五花办2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算220.79万元。收入包

6、括：一般公共预算当年拨款收入220.79万元；支出包括：一般公共服务支出220.79万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区五花办2018年一般公共预算当年拨款220.79万元，比2017年预算数204.23万元增加16.56万元，增长8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动及职工人员有增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出156.78万元，占71%；社会保障和就业（类）支出32.96万元，占15%；住房保障类支出31.

7、05万元，占14%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共服务支出预算数为156.78万元，比2017年预算数149.59万元增加7.19万元，增长4.8%，变动的主要原因是职工人员有增加。主要用于：职工工资、津补贴、其他社会保障缴费、日常公用支出。社会保障和就业支出预算数为32.96万元，比2017年预算数30.83万元增加2.13万元，增长6.9%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于：职工养老和职业年金的缴纳。住房保障支出预算数为31.05万元，比2017年预算数23.

8、81万元增加7.24万元，增长30.4%，变动的主要原因是公积金基数调整。主要用于：职工公积金的缴纳。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出220.79万元，其中：人员经费129.45万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；