2018年度官园中学部门预算说明.doc

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1、2018年度官园中学部门预算说明2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:一、部门主要职责官园中学部门的主要职责是：龙海市官园中学部门的主要职责是：实施初中学历教育，促进基础教育发展。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，官园中学部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数龙海市官园中学财政全额拨款2626三、部门主要工作任务2018年，官园中学部门主要任务是：实施初中学历教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）在职人员工资性支出

2、。（二）对个人和家庭补助支出。。7（三）公用经费支出。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,官园中学部门收入预算为328.3万元，比上年增加13.58万元，主要原因是国库工资、各种社会保障金提高。其中：一般公共预算拨款328.3万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算328.3万元，比上年增加13.58万元，其中：人员支出293.97万元，对个人和家庭补助支出0.81万元，公用支出34.33万元，项目支出0万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018年度一般公共预算拨款支出3

3、28.3万元，比上年增加13.58万元，主要原因是国库工资、各种社会保障金提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）2050203（科目）221.96万元。主要用于在职人员支出支出。（二）2050203（科目）72.01万元。主要用于社会保障性和对个人和家庭补助支出。（三）2050203（科目）34.33万元。主要用于公用支出。六、政府性基金预算拨款支出情况2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位××7年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况2018年度财政拨款基本支出328.3万元，其中：（一）人员经费293.97万元，

4、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费34.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

5、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费　2018年预算安排0万元。　（二）公务接待费　　2018年预算安排1.5万元。主要用于接待活动等方面的接待活动。与上年持平。7（三）公务用车购置及运行费　2018年预算安排0万元，九、其他重要事项说明（一）机关运行经费2018年部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。（二）政府采购情况2018年部门政府采购预算总额0万元。（三）国有资产占用使用情况截止2018年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，（四）绩效目标设置情况2018年部

6、门共设置绩效目标0个。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“7财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支

7、缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10