2018年夏津县文化馆部门预算.doc

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1、2018年夏津县文化馆部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一主要职能1、负责宣传国家

2、文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。   2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。   3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。   4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。   5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。   6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业

3、务。   7、负责非物质文化遗产挖掘、保护、收集、整理资料与申报。   8、完成主管部门交办的其它工作任务。二、部门预算单位构成序号单位名称备注1夏津县文化馆第二部分2018年部门预算表见附件1第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为220.6万元，其中：财政拨款188.6万元，财政专户管理资金32万元，上年结转0万元。2018年支出预算为220.6万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）7.3万元，社会保障和就业25.8支出（类）万元，医疗卫生和与计划生育支出8.7万元，住房

4、保障支出10.4万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）177.2万元，商品和服务支出7.3万元，对个人和家庭的补助3.9万元，资本性支出5万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为220.6万元，其中：一般公共预算220.6万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。2018年财政拨款支出预算为220.6万元，其中：一般公共服务支出（类）7.3万元；社会就业和保障支出（类）2.5万元；医疗卫生与计划生育支出8.7万元；住房保障支出10.4万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收支情况：2018年一般公共预算收入纳入预算220.6万元

5、，比上年增长93.2万元，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。2018年一般公共预算支出预算为220.6万元。其中：（1）一般公共服务支出220.6万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长93.2万元，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。（2）社会保障和就业支出25.8万元，主要用于机关以及所属各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长10.3，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保

6、险。（3）医疗卫生与计划生育支出8.7万元。（4）住房保障支出10.4万元。2、政府性基金预算财政拨款收支情况：2018年政府性基金预算收入预算0万元，比上年增加（减少）。2018年政府性基金预算支出预算为0万元。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元，财政专户管理资金安排0万元。（二）机关运行经费情况说明我单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计6万元。（三）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费0万元，公务接待费

7、0万元。具体情况说明如下：1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计人。2、公务用车购置数及保有数：购置数辆，保有数0辆。3、国内公务接待的预计批次及人员：预计0批次，共计人。2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：（机关事务管理局批准保留专业技术用车辆）。（四）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆辆；价值0万元以上的大型设备（台、

8、件、套），总价值0万元。