2017年成都市成华区教育局.doc

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2017年成都市成华区教育局部门预算-20- 目录第一部分成都市成华区教育局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市成华区教育局2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表-20- 第一部分成都市成华区教育局概况-20- 成华区教育局2017年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区城乡教育事业发展规划并组织实施。2、负责全区教育教学改革工作，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展和教育公平；指导全区教育理论研究、教育科研和教研工作。3、承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理的责任；组织实施全区中小学的招生工作；负责制定学校的校点布局规划；负责全区民办教育的监督管理；组织对口教育援助工作。-20- 4、负责制定全区教育督导工作制度、计划、实施意见和督导评估方案；负责全区各级各类中小学校（含幼儿园）、中等职业学校的教育督导、检查和评估；负责对区人民政府有关部门及派出机构教育工作进行监督和评估。5、主管全区教师工作，负责全区中小学校（幼儿园）教师队伍和管理人员队伍建设；实施教师继续教育和培训工作；负责中、小学、职业高中学校和幼儿园等教师资格认定和专业技术职务资格评审等有关工作，指导学校人事聘用工作和学校管理体制改革。6、负责教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的筹措和使用情况；负责治理全区中小学校（含幼儿园）乱收费工作。7、负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作；负责全区教育系统的行风建设。8、负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责全区教育系统的安全管理和安全教育，参与处理应急突发事件。9、负责制定全区教育系统基建投资计划，统筹管理教育系统中小学、幼儿园基建工作及设施设备的配备工作。10、指导全区教育系统的对外交流与合作。11、承办区政府公布的有关行政审批事项。12、承办区委、区政府交办的其他事项。-20- （二）2017年重点工作2017年，在区委、区政府的正确领导下，在上级教育行政部门的关心支持下，成华区教育局紧紧围绕全区中心工作，坚持“宜学成华、和谐教育”发展定位，以深化教育综合改革为统领，全面深入推进教育高位均衡优质发展，紧紧围绕“全面优质化”，深化人才培养模式改革，围绕“全域信息化”，大力推进智慧教育建设，围绕“充分国际化”，全面深化教育开放合作，围绕“治理现代化”，推进“管办评”分离改革，继续推进全区教育事业健康快速发展。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市成华区教育局部门预算包括：局本级预算、教育系统中小学及直属事业单位预算。纳入成都市成华区教育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、成都市成华区教育局（本级）2、成都市建筑职业中专校3、成都市蜀兴职业中学4、成都市实验中学5、成都市第三十八中学校6、四川省成都市第四十九中学校7、四川省成都华西中学-20- 8、四川省成都列五中学9、成都大学附属中学10、成都市双庆中学校11、成都列五联合中学12、成都石室中学初中学校13、成都市第四十中学校14、成都双语实验学校15、成都市华建学校16、成都市红花实验学校17、成都市成华区红花学校18、成都市万年实验学校19、成都市二仙桥学校20、成都市双林小学21、成都市成华小学校22、成都市成华实验小学校23、成都市建设路小学24、成都市李家沱实验小学校25、电子科技大学附属实验小学26、成都市培华小学校27、成都市列五书池学校28、成都市双庆小学校29、成都市五桂桥小学校-20- 30、成都市杨柳小学校31、成都市华林小学校32、成都市青龙小学校33、成都市北新实验小学34、成都市站东小学校35、成都市海滨小学校36、成都市双水小学校37、成都市熊猫路小学校38、成都市龙盛小学校39、成都市龙潭小学校40、成都市桂林小学41、成都市成华区特殊教育学校42、成都市石室小学43、成都市树德小学44、成都市蓉城小学45、成都市第十二幼儿园46、成都市第十三幼儿园47、成都市第十四幼儿园48、成都市第二十四幼儿园49、成都市第二十五幼儿园50、成都市第二十六幼儿园51、成都市第二十八幼儿园-20- 52、成都市第三十幼儿园53、成都市成华区教师进修学校54、成华区教育局技术装备站55、成都市成华区教育局电化教育馆56、成都市成华区教育服务中心57、成都市成华区大学、中专招生委员会办公室-20- 第二部分成都市成华区教育局2017年部门预算情况说明-20- 一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算105,628.81万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入105,628.81万元；支出包括：教育支出89,067.89万元、社会保障和就业9,469.91万元、医疗卫生与计划生育支出2,870.45万元、住房保障支出4,220.56万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市成华区教育局2017年一般公共预算当年拨款105,628.81万元，比2016年预算数94,320.81万元增加11,308.00万元，增长11.99%，变动的主要原因是保障教育事业投入随经济增长而增长。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出89,067.89万元，占84.32%；社会保障和就业9,469.91万元，占8.97%；医疗卫生与计划生育支出2,870.45万元，占2.72%；住房保障支出4,220.56万元，占4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为267.13万元，比2016年预算数242.67万元增加24.46万元，增长10%，变动的主要原因是物价上涨，管理活动增加。2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）-20- 预算数为88,800.76万元，比2016年预算数85,250.58万元增加3,550.18万元，增长4.16%，变动的主要原因是教育系统项目支出增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为6,243.16万元，比2016年预算数增加6,243.16万元，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2,497.27万元，比2016年预算数增加2,497.27万元，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为729.48万元，比2016年预算数2,534.59万元减少1,805.11万元，下降71.22%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.37万元，比2016年预算数16.06万元减少0.69万元，增长/下降4.30%（或与2016年预算持平），变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2,298.16万元，比2016年预算数-20- 1,977.65万元增加320.51万元，增长16.21%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为477.36万元，比2016年预算数477.30万元增加0.06万元，与2016年预算持平。9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为79.56万元，比2016年预算数79.55万元增加0.01万元，与2016年预算持平。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4,220.56万元，比2016年预算数3,742.41万元增加478.15万元，增长12.78%，变动的主要原因是住房公积金基数调整。三、2017年一般公共预算基本支出情况说明成都市成华区教育局2017年一般公共预算基本支出61,039.81万元，其中：人员经费42,404.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费10,277.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；-20- 对个人和家庭的补助8,357.61万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017年预算未安排因公出国（境）经费，与2016年预算持平。（二）公务接待费2017年预算安排4.65万元，与2016年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成华区教育局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，较2016年预算减少7.7万元，下降68.75%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降；事业单位停止安排一般公务用车购置。2017年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2017年安排公务用车运行维护费3.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2017年政府性基金预算支出情况的说明成华区教育局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。-20- 六、2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，成华区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、；支出包括：教育支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成华区教育局2017年收支总预算105,628.81万元。七、2017年收入预算情况说明成华区教育局2017年收入预算105,628.81万元，其中：一般公共预算当年拨款收入105,628.81万元，占100%。八、2017年支出预算情况说明2017年部门预算本年支出总计105,628.81万元，其中：基本支出预算61,039.81万元，占57.79%；部门项目支出预算44,589.00万元，占42.21%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成华区教育局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计267.13万元。（二）政府采购情况2017年成华区教育局政府采购预算总额6,725.53万元，其中：政府采购货物预算6,725.53万元。（三）国有资产占有使用情况2017年，成华区教育局共有车辆1辆，其中，一般公务用车4辆。无单位价值200万元以上大型设备。-20- 2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2017年成华区教育局实行绩效目标管理的项目35个，涉及一般公共预算44,589.00万元。-20- 第三部分名词解释-20- 成华区教育局2017年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指成都市成华区财政当年拨付的资金。教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指成华区教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指成华区教育局用于其他普通教育方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指成华区教育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指成华区教育局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指成华区教育局用于其他社会保障和就业方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。-20- 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于区教育局人员住房公积金支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公"经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。-20- 机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分2017年部门预算表-20-