2017年投资促进局预算编制说明.doc

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1、2017年投资促进局预算编制说明一、单位基本情况敖汉旗投资促进局属全额事业单位，是承担我旗招商引资、对外开放职能的部门，共有编制数22人，其中行政编制数2人，事业编制数20人。投资促进局没有任何预算外收入，机关运行和开展招商引资工作全部依靠财政拨款。投资促进局内设八个股室，分别是办公室、财务股、投资联络股、项目策划股、统计运行股、项目服务股、综合办公室、新能源办公室。二、收入情况2017年全年预算收入为6，975，553.16元，全部为财政拨款。三、支出情况2017年全年预算支出6，975，553.16元。（一）基本支出1，495，553.16元。1、工资福利支出1，332，563.16元

2、，包括基本工资536，265.36元，津贴补贴515，232元，奖金6，369元绩效工资274，696.8元。2、商品和服务支出（全部为公用经费）19，800元，主要用于购置办公用纸A3纸50盒、A4纸50盒，共计19，800元。3、对个人和家庭补助支出143，190元，全部为住房公积金财政负担部分支出。（二）项目支出5,480,000元。1、旗本级当年项目2个，一是招商引资专项经费支出1,100,000元，二是招商引资引资人奖励支出4,380,000元，两项共计5,480,000元。其中：办公费40,000元，维修费20,000元，印刷费预计支出85,000元，邮电费约20,000元，差

3、旅费290,000元，会议费300,000元，培训费100,00元，公务接待费150,000元，公务用车运行维护费150,000元，劳务费35,000元，引资人奖励金4,380,000元，具体支出明细为：1）、招商引资专项经费支出（1,100,000元）（1）、办公费支出40,000元。主要用于招商引资日常办公经费的支出，包括22个U盘（单价118元/个）、8个移动硬盘（内存500G、单价550元/个）购置费用7,000元；会议室配备话筒6个、音箱一个，报刊征订及专业书籍购置费用1万元；文件夹、纸张、办公用笔、财会用品、档案用品、办公室花草购置、卫生保洁用品、饮用水、纸杯等用品所需费用10

4、,000元；打印机硒鼓20个（每台打印机每年使用2个硒鼓，共10台打印机)，每个硒鼓单价300元，所需费用6,000元；打印机硒鼓每年加粉10次，每个硒鼓每次加粉70元（10台打印机），所需费用7,000万元。（2）、维修费20,000元：全局24台办公电脑、10台打印机修理与网络维护以及饮水机维修维护费20,000元。（3）、印刷费预计支出85,000元。主要用于印制招商引资项目册、招商引资宣传册、制作招商引资宣传片、宣传图板以及其他各种宣传资料与相关材料，其中招商引资宣传片制作费用5万元，项目册印制1000本，30元/本，共计30,000元、宣传图板10个5,000元。（4）、邮电费约

5、20,000元。我局境外及长途通讯业务较多，单位9部电话，一年电话费在10,000元，给客商邮寄各类招商引资项目册、光盘、资料、合同等，邮寄费在10,000元。主要用于招商引资网络、电话等通讯费用。（5）、差旅费290,000元。2017年主要赴京津冀、长三角、珠三角一带（招商引资具有很大的不确定性，不能准确预测外出招商的具体地点）进行赴外招商，积极组织产业转移对接、小分队招商、外出项目考察、赴外洽谈、赴外参加会展以及日常外出招商活动预计100人次（其中乘机出差按64人次计），每次按3天两宿计，最远的往返机票5,600元/人，最近的660元/人，其中乘机出差按64人次、往返机票按3000元

6、/人计，全年机票费用192,000元、外出住宿按220元/天计算，共计44,000万元，差旅补助54,000元。（6）、会议费300,000元。主要用于组织旗内外企业座谈会、项目洽谈会、推进会，招商引资项目推介会，参加区市组织的签约、会展、经贸洽谈会议等。一是2017年预计赴外组织推介会3次，每次会期半天，每次参会客商50人左右、出席旗级与部门领导5人左右（其中约15名客商与5名领导按会前一天下午到达，除招待宴会外，需另外安排住宿和晚、早两餐），工作人员4人（出差6天5宿,包括前期考察企业、洽谈项目与筹备会议）每次预计支出约60,000元，三次共计约180,000元。其中1、招待客商餐饮支

7、出25,000元（包括提前到达客商与领导餐费5,000元；会议当天招待宴会，59人规模，包括烟、酒、茶水、用餐等支出20,000元）；2、住宿费支出12,200元（包括客商15人与参会领导5人，共计20人一天宿费，按350元/人计，支出7,000元，工作人员4人5宿、260元/宿计，支出5,200元）；3、工作人员来往飞机票按3000元/人计，共计12,000元；4、工作人员出差补助约4,800元；5、会议材料6,000