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1、2017年投资促进局预算编制说明一、单位基本情况敖汉旗投资促进局属全额事业单位,是承担我旗招商引资、对外开放职能的部门,共有编制数22人,其中行政编制数2人,事业编制数20人。投资促进局没有任何预算外收入,机关运行和开展招商引资工作全部依靠财政拨款。投资促进局内设八个股室,分别是办公室、财务股、投资联络股、项目策划股、统计运行股、项目服务股、综合办公室、新能源办公室。二、收入情况2017年全年预算收入为6,975,553.16元,全部为财政拨款。三、支出情况2017年全年预算支出6,975,553.16元。(一)基本支出1,495,553.16元。1、工资福利支出1,332,563.16元
2、,包括基本工资536,265.36元,津贴补贴515,232元,奖金6,369元绩效工资274,696.8元。2、商品和服务支出(全部为公用经费)19,800元,主要用于购置办公用纸A3纸50盒、A4纸50盒,共计19,800元。3、对个人和家庭补助支出143,190元,全部为住房公积金财政负担部分支出。(二)项目支出5,480,000元。1、旗本级当年项目2个,一是招商引资专项经费支出1,100,000元,二是招商引资引资人奖励支出4,380,000元,两项共计5,480,000元。其中:办公费40,000元,维修费20,000元,印刷费预计支出85,000元,邮电费约20,000元,差
3、旅费290,000元,会议费300,000元,培训费100,00元,公务接待费150,000元,公务用车运行维护费150,000元,劳务费35,000元,引资人奖励金4,380,000元,具体支出明细为:1)、招商引资专项经费支出(1,100,000元)(1)、办公费支出40,000元。主要用于招商引资日常办公经费的支出,包括22个U盘(单价118元/个)、8个移动硬盘(内存500G、单价550元/个)购置费用7,000元;会议室配备话筒6个、音箱一个,报刊征订及专业书籍购置费用1万元;文件夹、纸张、办公用笔、财会用品、档案用品、办公室花草购置、卫生保洁用品、饮用水、纸杯等用品所需费用10
4、,000元;打印机硒鼓20个(每台打印机每年使用2个硒鼓,共10台打印机),每个硒鼓单价300元,所需费用6,000元;打印机硒鼓每年加粉10次,每个硒鼓每次加粉70元(10台打印机),所需费用7,000万元。(2)、维修费20,000元:全局24台办公电脑、10台打印机修理与网络维护以及饮水机维修维护费20,000元。(3)、印刷费预计支出85,000元。主要用于印制招商引资项目册、招商引资宣传册、制作招商引资宣传片、宣传图板以及其他各种宣传资料与相关材料,其中招商引资宣传片制作费用5万元,项目册印制1000本,30元/本,共计30,000元、宣传图板10个5,000元。(4)、邮电费约
5、20,000元。我局境外及长途通讯业务较多,单位9部电话,一年电话费在10,000元,给客商邮寄各类招商引资项目册、光盘、资料、合同等,邮寄费在10,000元。主要用于招商引资网络、电话等通讯费用。(5)、差旅费290,000元。2017年主要赴京津冀、长三角、珠三角一带(招商引资具有很大的不确定性,不能准确预测外出招商的具体地点)进行赴外招商,积极组织产业转移对接、小分队招商、外出项目考察、赴外洽谈、赴外参加会展以及日常外出招商活动预计100人次(其中乘机出差按64人次计),每次按3天两宿计,最远的往返机票5,600元/人,最近的660元/人,其中乘机出差按64人次、往返机票按3000元
6、/人计,全年机票费用192,000元、外出住宿按220元/天计算,共计44,000万元,差旅补助54,000元。(6)、会议费300,000元。主要用于组织旗内外企业座谈会、项目洽谈会、推进会,招商引资项目推介会,参加区市组织的签约、会展、经贸洽谈会议等。一是2017年预计赴外组织推介会3次,每次会期半天,每次参会客商50人左右、出席旗级与部门领导5人左右(其中约15名客商与5名领导按会前一天下午到达,除招待宴会外,需另外安排住宿和晚、早两餐),工作人员4人(出差6天5宿,包括前期考察企业、洽谈项目与筹备会议)每次预计支出约60,000元,三次共计约180,000元。其中1、招待客商餐饮支
7、出25,000元(包括提前到达客商与领导餐费5,000元;会议当天招待宴会,59人规模,包括烟、酒、茶水、用餐等支出20,000元);2、住宿费支出12,200元(包括客商15人与参会领导5人,共计20人一天宿费,按350元/人计,支出7,000元,工作人员4人5宿、260元/宿计,支出5,200元);3、工作人员来往飞机票按3000元/人计,共计12,000元;4、工作人员出差补助约4,800元;5、会议材料6,000