2016年度残疾人.doc

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1、2016年度残疾人服务中心部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能为辖区内残疾人提供就业、教育、培训、安置服务，为残疾人提供、发放、维修用品用具，接受捐赠物品及承办

2、上级交办的其它工作。二、部门决算单位构成李沧区残疾人服务中心本级第二部分2016年度部门决算表参看电子表格第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计188.8万元，支出总计188.8万元。与2015年相比，收、支总计各减少2.83万元，增减少0.15%。（二）收入决算情况2016年度本年收入173.83万元，其中：财政拨款收入173.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）支出决算情况2016年度本年支出184.4

3、万元，其中：基本支出184.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计188.8万元，其中：一般公共预算财政拨款184.1万元，占98%；政府性基金预算财政拨款0万元，占%；年初财政拨款结转和结余4.7万元，占2%。2016年度财政拨款支出决算总计188.8万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出184.4万元，占98%。年末财政拨款结转和结余4.4万元，占2%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、

4、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为184.4万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.41万元，减少1.3%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.9万元，支出决算为184.4万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因为人员工资增长。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算184.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经

5、费176万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

6、1、“三公”经费支出情况及增减变动原因区残疾人服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.1万元，公务接待费0.2万元。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)区残疾人服务中心没有公务车辆，但因工作需要使用残联公务车辆，故产生运行维护等费用。(2)2016年公务接待费全部为基层专干及残疾人服务中心工作人员加班和值班餐费支出。二、重要事项说明残疾人服务中心无重要事项说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级

7、部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各

8、项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后