2016年胶州市妇联.doc

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1、2016年胶州市妇联部门预算情况和“三公”经费预算增减说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央和省委、省政府、市政府有关规定要求，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本单位无二级预算单位三、收支预算总体情况2016年

2、收入预算为246.31万元，其中：财政拨款246.31万元，无其他收入，无上年结转。无政府性基金收支。2016年支出预算为246.31万元，其中：基本支出：205.31万元，项目支出：41万元。四、财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为246.31万元，具体情况如下：1、基本支出205.31万元，主要用于人员工资、日常运转支出。2、项目支出41万元：主要用于完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。五、“三公”经费预算情况2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车

3、购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.55万元。1、因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中，公务用车运行费用3万元，无购置费用。3、公务接待费预算0.55万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待。附件1：2016年财政拨款收支总表（一）编制单位：胶州市妇女联合会本级　　单位：万元2016年预算收入2016年预算支出项目预

4、算项目预算一、一般公共预算246.31一、人员支出192.69经费拨款（补助）收入246.31工资福利支出192.69纳入预算管理的行政事业性收费0对个人和家庭的补助　纳入预算管理的其他政府非税收入　二、公用经费12.62二、政府性基金预算　商品和服务支出12.62三、国有资本经营预算　其他资本性支出　　　其他支出　　　三、项目支出41收入合计246.31支出合计246.31附件2：2016年一般公共预算支出表（二）编制单位：胶州市妇女联合会本级　　　单位：万元科目编码科目名称合计2016年预算人员支出公用经费

5、项目支出2012901行政运行205.31192.6912.62　2012902一般行政管理事务41　　41合计246.31192.6912.6241附件3：2016年一般公共预算基本支出表（三）编制单位：胶州市妇女联合会本级　　　　　　　　　　　　　单位：万元支出资金来源总计人员支出合计基本工资津贴补贴社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费退职（役）费生活补助住房公积金商品和服务支出合计办公费邮电费公务用车运行维护费福利费培训费工会经费其他商品服务支出合计205.31192.6929.0478.5846.1

6、3　11.8813.98　　13.0812.622.21.046.40.151.211.62　经费拨款安排205.31192.6929.0478.5846.13　11.8813.98　　13.0812.622.21.046.40.151.211.62　非税安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政府性基金安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件4：2016年财政拨款安排的“三公”经费支出表（四）编制单位：胶州市妇女联合会本级　　　单位：万元单位名称合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待公务

7、用车购置费公务用车运行维护费胶州市妇女联合会本级3.55　　3.000.55注释：1.因公出国（境）费0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。2.公务接待0.55万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本年度本单位国内公务接待11批次，100人次。3公务用车购置及运行维护费3万元，本年度本单位购置公务用车0辆，车辆保有量1辆。4本单位公务接待费、因公出国（境）费及公务用车购置及运行维

8、护费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：2016年度公务接待费0.55万元与去年相同，公务用车运行维护费3万元较去年3.2万元减少了0.2万元，主要是为认真贯彻落实“八项”规定降低行政运行成本，我单位加强公务用车运行费管理，厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费。附件5：2016年政府性基金预算支出表（五）编制单位：胶州市妇女联合会本级　　单位：万元科目编码科目名称合计2016年