2016年度韶关市粤北人民医院决算公开.doc

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1、2016年度韶关市粤北人民医院决算公开目录第一部分部门决算基本情况说明一、部门基本情况二、收入决算说明三、支出决算说明四、“三公经费”支出说明五、机关运行经费支出说明六、政府采购支出说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明九、专业名词解释第二部分部门决算表一、收支决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第一部分2016年部门决算基本情况说明

2、一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能粤北人民医院，是韶关市最大的三级甲等综合性医院，是汕头大学医学院附属医院，同时也是国家全科医生临床培养基地。医院集医疗、教学、科研为一体，肩负着粤北及湘、赣等周边地区群众的医疗、保健、康复、健康等卫生服务职责，促进广东粤北地区医疗公共事业健康发展。2016年决算单位1个：粤北人民医院。（二）人员构成情况医院编制人数1285人，实有在编人数1203人；离休人员4人；退休人员503人。（三）决算年度的主要工作任务。2016年,我院深入开展党的群众路线教育实践活动，围绕工作要点，推进医疗管理、医疗服务

3、各方面的创新，切实保障群众医疗、康复、保健要求，认真践行医生规范化培养，促进医院建设和医疗业务的发展。全年较好地完成了在职代会上提出的各项工作目标，医院的服务能力、创新能力和精细管理水平不断提升。（四）决算公开工作。医院部门决算在医院门户网站首页/院务公开专栏/财务预决算中公开。二、收入决算说明2016年收入决算143909.78万元，其中：一般公共预算拨款3422.01万元，事业收入和其他收入140487.77万元。三、支出决说明2016年支出决算135170.36万元，其中：财政拨款安排支出3429.97万元，同比增加999.42

4、万元；事业收入和其他收入安排支出131740.39万元。财政拨款支出按用途划分：（一）基本支出决算2711.08万元，占财政拨款支出的79%。其中：工资福利支出1927.63万元，商品和服务支出734.77万元，对个人和家庭的补助767.57万元。2016年财政拨款安排的基本支出共2711.08万元，具体情况如下：1、社会保障和就业决算支出541.34万元，比去年决算增加27.57万元，主要原因是：财政拨款增加。支出项目为离退休人员经费541.34万元；2、医疗卫生与计划生育决算支出2168.74万元，比去年决算增加1859.1万元，

5、主要原因是：财政拨款增加，此外规范科目支出功能分类，将职工医疗保障支出和职工住房公积金支出归入医疗卫生与计划生育支出类。医疗卫生与计划生育支出主要包括在编人员经费1869.38万元，社会保障缴费58.25万元，职工住房公积金224.33万元等；3、医疗保障决算支出1万元，比去年决算减少59.85万元，主要原因是规范科目支出功能分类，将职工医疗保障支出归入医疗卫生与计划生育支出类。医疗保障支出为行政事业单位离休人员医疗费补助1万元。4、住房保障算支出0万元，比去年减少45.58万元。主要是规范科目支出功能分类，将职工住房公积金归入医疗卫

6、生与计划生育支出类。（二）项目支出决算718.89万元，占财政拨款支出的21%，比去年决算减少781.82万元，主要是科学技术支出同比减少157.04万元，其他公立医院支出同比减少386.18万元，公共卫生支出同比减少48.25万元，医疗保障支出同比减少44.92万元，其他医疗卫生与计划生育支出同比减少130.43万元。2016年财政拨款安排的项目支出共718.89万元，具体情况如下：1、科学技术决算支出7.96万元，比去年减少157.04万元，主要原因是2015年投入省级科技专项资金150万元。科学技术支出包括自然科学基金项目投入2

7、.99万元，社会公益研究项目投入4.97万元。2、医疗卫生与计划生育决算支出710.93万元，其中：（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出2.2万元，与去年相同，为登革热等急性传染病监测项目2.2万元；（2）其他公立医院支出451.41万元，比去年决算减少386.18万元，主要原因是2015年投入全科医生培养基地建设省级资金500万元，今年没有拨款。2016年其他公立医院支出包括2014年中央补助住院医师规范化培训资金15万元、2015年中央补助住院医师规范化培训资金46.41万元、2016年中央补助住院医师规范化培训资金390万元。（

8、3）公共卫生专项支出47.77万元，比去年决算减少48.25万元，主要原因是今年减少了艾滋病及慢性病防治经费拨款。2016年公共卫生专项支出包括2015年第二批中央补助公共卫生服务项目艾滋病防治资金11.77万元，201