2016年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评.doc

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1、2016年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告项目名称：2016年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目单位：上海市第五人民医院主管部门：上海市闵行区卫生和计划生育委员会委托单位：上海市闵行区卫生和计划生育委员会评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司2016年9月目录摘要1一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标1二、项目资金安排和执行情况1三、项目产出类绩效指标完成情况1四、项目跟踪结果判定2五、项目存在问题概述22016年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告3一、项目概况3（一）项目立项程序和

2、依据3（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况5（三）项目实施组织管理情况9（四）项目预算安排和预算执行情况11二、项目完成情况及偏差分析12（一）投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因16（二）过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因18（三）产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因22三、对项目跟踪的结果判定23四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测24（一）影响项目绩效目标完成的主要问题24（二）对产出类绩效指标完成情况的预测24五、建议和改进措施25摘要一、项

3、目要解决的主要问题、项目绩效目标经区卫生和计划生育委员会批准，上海市第五人民医院设立了医疗设备购置补贴项目。2016年市五院采购高档彩色超声诊断仪，旨在改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状，满足医院超声医学科科研水平提高、临床不断增多以及现有超声诊断仪更新换代的需要，提高医院超声诊断的准确率、诊断质量和检查速度，提升医疗水平，为患者提供更好的超声诊断及治疗服务。本次评价是对2016年医疗设备购置补贴项目在2016年8月31日之前的完成情况进行跟踪。本项目绩效目标是通过区财政补贴医疗设备购置项目的实施，完成采购高档彩色多普勒超声

4、诊断仪（心脏）、高档彩色多普勒超声诊断仪（全身）各1台，设备采购及时率、设备验收合格率皆为100%，设备使用率达到95%，设备年服务人次达10000人次，设备使用人员满意度达到95%，培训相关人员6人。二、项目资金安排和执行情况2015年市五院计划安排预算500万元，用于购置高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏）、高档彩色多普勒超声诊断仪（全身）。截止2016年8月31日，共支出财政资金500万元。预算执行率为100%。三、项目产出类绩效指标完成情况产出类绩效指标包括招投标完成率、合同签订完成率、设备验收率、设备验收合格率、招投标完

5、成及时率、合同签订完成及时率、设备验收及时率，截止2016年8月31日，可跟踪指标的完成情况为：招投标完成率100%，招投标完成及时率达100%，产出类指标完成率100%，完成情况好。四、项目跟踪结果判定2016年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，项目管理制度齐全且执行有效，资金使用管理制度健全且执行有效；项目实施计划不够完善，阶段性工作时间节点不够细化。截止2016年8月31日，各项产出指标执行情况好，项目整体按照计划执行。在正常进度范围内，预测可在2016年底前完成设备采

6、购、验收并投入使用。项目运行正常。五、项目存在问题概述项目阶段性工作计划编制不够细化，招投标工作实施时间过长项目单位编制了项目实施方案，计划于2016年4-9月完成招标、评标、确定中标方工作。此项阶段性工作计划编制不够细化，各项任务完成的时间节点不够具体，不利于项目进程管理；招投标工作正常流程一般需要1-3个月，本项目招投标工作计划实施时间过长，计划编制不够合理，不利于项目单位在2016年内及时发现设备存在的问题、及时进行调试维修，不利于项目绩效目标的实现。2016年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告为进一

7、步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，受闵行区财政局委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号文）和闵行区财政局《关于开展2015年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财行[2015]26号文）的要求，对2016年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目进行了绩效跟踪评价，绩效跟踪评价的时间节点为2016年8月31日。一、项目概况（一）项目立项程序和依据1.项目立项程序《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革

8、的意见”的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）中指出，“完善政府对公立医院的补偿政策。对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。”上海市第