苜蓿草产品加工建设项目可行性研究报告书

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1、目录第一章总论....11.1项目单位基本情况.....11.2项目基本情况....21.3可行性研究报告编制依据.....51.4综合评价......6第二章背景及必要性.....72.1项目区社会经济状况....72.2相关产业发展现状.....92.3项目建设的必要性......11第三章项目场址与建设条件.....143.1建设地点选择.....143.2建设条件....15第四章市场分析与销售方案.....194.1市场分析....194.2营销策略、方案、模式....234.3市场风险分析.....24第五章建设方案......255.1产品方

2、案和建设规模.....255.2建设规划和布局....255.3建设标准和产品标准.....265.4技术方案.....27I5.5设备方案...345.6主体工程方案...355.7辅助工程及其它工程方案...365.8实施进度安排...37第六章环境影响评价...386.1环境影响...386.2节能减排措施...386.3评价与审批...40第七章项目组织与管理...417.1组织机构与职能划分...417.2劳动定员...427.3管理措施...427.4技术培训...437.5劳动安全、卫生与消防...44第八章投资估算与资金来源...468.1

3、投资估算依据...468.2投资估算...468.3资金来源...478.4财政资金的使用范围...47第九章财务评价...499.1财务评价依据...499.2营业收入、营业税金和附加估算...499.3总成本及经营成本估算...49II9.4财务效益分析.....519.5不确定性分析.....529.6财务评价结论.....54第十章社会效益分析......5510.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响.....5510.2与农户利益联结机制......5510.3带动农户及农民增收效果分析.....56III第一章总论第一章总论1.1项目单位基

4、本情况1.1.1概况项目单位法定名称：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司企业性质：有限责任公司法人代表：全保卫股东构成：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司注册资本200万元整。发展历程：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司于2011年12月成立，注册资金200万元。主要经营牧草、蔬菜种植，山珍土特产等加工销售。公司与甘肃农业大学、西北农林科技大学动物科学院建立了紧密的技术合作关系，依托他们提供技术支持。公司下设厂长室、生产技术室、化验室、财务室及销售部五个职能部门，基本能够满足目前生产的需要。公司制定了符合实际、切实可行的规章制度，为提高企业的管理水平

5、奠定了坚实的基础。公司成立了一支具有较高专业水平的销售队伍，建立和完善了售后服务体系。主营业务：牧草、山珍土特产加工、销售。主导产品：牧草的种植及加工人员结构：该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理1名，副总经理1名，中、高级管理人员3名，生产专业技术人员11名，企业1第一章总论职工人数为16人。1.1.2财务状况根据项目建设单位提供的财务报告和中介机构审计报告显示，近两年财务状况良好，详见表1-1。表1-12012年、2013年财务状况表单位：万元序号名称2012年2013年1资产总额2147.152

6、278.17其中：流动资产330.25535.50固定资产净值1030.33976.102负债总额104.41127.853所有者权益2042.752150.334资产负债率4.86%5.61%5产品营业收入627.98812.066净利润92.75107.587净资产收益率6.76%5.13%8投资报酬率5.76%6.30%1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表全保卫，男，46岁，2011年创建卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司。企业法人全保卫从事养殖业十余年，对养殖业及牧草种植有丰富的经验，尤其对苜蓿产业化运作已探索出一定的发展模式。1.2项目基

7、本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：甘南藏族自治州卓尼县1万吨苜蓿草饲料加工新建2第一章总论项目建设性质：新建建设地点：卓尼县木耳镇1.2.2建设规模及产品方案建设规模：项目种植苜蓿2000亩和新建年加工高密度苜蓿草捆饲料1万吨加工厂1座。产品方案：项目建成后，年形成苜蓿干草饲料1万吨。1.2.3品种、技术、设备品种：项目加工的苜蓿原料品种主要为卓尼县及其周边农户种植的紫花苜蓿，其种植品种主要为金皇后和阿尔冈金紫花苜蓿。技术:项目生产技术采用目前成熟先进的二次机械高密度打捆技术。设备：项目购置YD60型固定式液压打捆机10台，施肥播种机6

8、台，旋耕机6台，割草压扁机6台，翻晒机12台，1吨蒸汽锅炉1台，3