遂昌县安全生产监督管理局2018年部门预算.doc

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1、遂昌县安全生产监督管理局2018年部门预算一、遂昌县安全生产监督管理局概况（一）主要职能。1.综合管理全县安全生产工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。2.依法行使全县安全生产综合监督管理职权。3、依法行使全县安全生产监察职权。4、负责发布全县安全生产信息。5、监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产、经营工作。6、指导、协调全县安全生产检测检验工作。7、组织、指导全县安全生产宣传教育工作。8、依法组织建设项目安全设施设计审查和竣工验收。9、组织拟订安全生产科技规划。组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。10、负责管理县安全生产专家组。组织实施注册安全工程师和企业注

2、册安全主任制度，指导、监督执业资格管理工作。11、职业卫生监管工作。（二）部门预算单位构成。从预算单位构成看，安全生产监督管理局部门预算包括：县本级预算。二、遂昌县安全生产监督管理局2018年部门预算安排情况说明　　（一）关于遂昌县安全生产监督管理局2018年收支预算情况的总体说明。按照综合预算的原则，遂昌县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和

3、就业支出。遂昌县安全生产监督管理局2018年收支总预算5354416.39元。（二）关于遂昌县安全生产监督管理局2018年收入预算情况说明。遂昌县安全生产监督管理局2018年收入预算5354416.39元，其中：一般公共预算拨款收入4401.75元，占98.5%；政府性基金收入50000元，占0.93%；上年结转30000元，占0.57%。　　（三）关于遂昌县安全生产监督管理局2018年支出预算情况说明。　遂昌县安全生产监督管理局2018年支出预5354416.39元。1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出484620.56元、医疗卫生与计划生育支出234725.28元、资

4、源勘探信息等支出4309921.55元、住房保障支出275149元、其他支出50000元。2.按支出用途分类，包括人员支出3085843.16元，日常公用支出601535.23元，项目支出1667038元。（四）关于遂昌县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。遂昌县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算5354416.39元。包括：一般公共预算拨款收入5274401.75元、政府性基金收入50000元、上年结转30000元；支出包括：社会保障和就业支出484620.56元、医疗卫生与计划生育支出234725.28元、资源勘探信息等支出4309921

5、.55元、住房保障支出275149元、其他支出50000元。遂昌县安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。遂昌县安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款5274401.75元，比2017年执行数减少3697174.29元，主要是遂昌金矿、大金庄矿业的采空区治理经费减少。2.一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出（类）466843.92元，占8.85%；医疗卫生与计划生育支出234725.28万元，占4.45%；资源勘探信息等支出4297683.55万元，占81.48%；住房保障支出275149万元，占5.

6、21%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务308557.08元，主要用于人员基本养老保险支出；-机关事业单位职业年金缴费支出（项）123422.88元，主要用于人员职业年金支出。（2）社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）1623.48元，主要用于人员失业保险支出；-财政对工伤保险基金的补助（项）6171.36元，主要用于人员工伤保险支出；-财政对生育保险基金的补助（项）4628.52元，主要用于人员生育保险支出；-其他财

7、政对社会保险基金的补助（项）22440.6元。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）142158.12元，主要用于公务员医疗补助.-其他行政事业单位医疗支出（项）92567.16（4）资源勘探信息等支出（类）-安全生产监管（款）行政运行（项）2982883.55元，主要用于人员工资、奖金、福利等支出；-一般行政管理事务（项）58800元，主要用于办公设备购置支出；-安全监管监察专项（项）260000元；主要用于安全生产监管支出；-应急救援支出（项）7