峡江县直机关工委.doc

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1、峡江县直机关工委本级部门预算公开峡江县直机关工委2018年部门预算目录第一部分峡江县直机关工委概况一、部门主要职责二、部门2018年的主要工作任务三、部门基本情况第二部分峡江县直机关工委2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明三、县直机关工委本级预算草案的具体说明第三部分峡江县直机关工委2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出经济分类表（款级）五、财政拨款支出预算表（经济分类）六、财政拨款支出预算表（功能分类）七

2、、一般公共预算基本支出表(经济分类)八、政府性基金预算支出表九、“三公经费”支出预算表第四部分名词解释第一部分峡江县直机关工委概况一、部门主要职责县直机关工委是主管县直机关党的建设工作的县委直属机构，主要职责是规划县直机关党的建设，分类指导县直各部门、单位机关党的建设工作，指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和发展党员，党员教育管理以及党务干部理论培训。二、部门2018年的主要工作任务县直机关工委2018年的主要工作任务是指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和发展党员，党员教育

3、管理，党务干部理论培训以及完成县委、县政府交办的其它任务。三、部门基本情况县直机关工委共有预算单位1个。编制人数3人，其中：行政编制3人。在职人数2人，其中：行政人员2人；退休人员1人。第二部分峡江县直机关工委2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县机关工委收入预算总额41.15万元，较上年收入预算总额的20.4012万元，增20.7488万元。其中：财政拨款收入38.78万元，比上年增19.3788万元，占收入预算总额的94.24%；上年结转2.37万元

4、，比上年增1.37万元，占收入预算总额的5.76%。（二）支出预算情况2018年县机关工委支出预算总额为41.15万元，较上年收入预算总额的20.4012万元，增20.7488万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出41.15万元，占支出预算总额的100%，比上年增20.7488万元，包括工资福利支出20.78万元、商品和服务支出19.27万元、对个人和家庭的补助支出0.1万元，其他资本性支出1万元；上年结转2.37万元，占收入预算总额的4.902%。按支出功能分类科目划分：一般公共服务35.9897万元

5、，比上年增18.3038万元，占支出预算总额的87.46%；社会保障和就业支出2.7863万元，比上年增1.3763万元，占支出预算总额的6.77%；医疗卫生和计划生育支出0.8898万元，比上年增0.3275万元，占支出预算总额的2.16%；住房保障支出1.4842万元，比上年增1.4099万元，占支出预算总额的3.61%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县机关工委财政拨款支出预算38.78万元，占支出预算总额的94.24%，具体支出情况是：一般公共服务支出33.6197万元，占财政拨款支出的86.

6、69%，较上年财政拨款支出预算的16.6859万元，增加16.9338万元；社会保障和就业支出2.7863万元，占财政拨款支出的7.18%，较上年财政拨款支出预算的1.41万元，增加1.3763万元；医疗卫生和计划生育支出0.8898万元，占财政拨款支出的2.29%，较上年财政拨款支出预算的0.5623万元，增加0.3275万元；住房保障支出1.4842万元，占财政拨款支出的3.83%，较上年财政拨款支出预算的0.743万元，增加0.7412万元。（四）政府性基金情况2018年县机关工委没有使用政府性基金

7、预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年县机关工委预算公用经费20.78万元，比上年增13.0597万元，主要是增加了1名领导干部。其他商品和服务支出19.27万元，比上年增加8.4321万元，其中办公费增加3.37万元、水电费增加0.4万元、差旅费增加1万元、今年新增手续费0.5万元、维修费1.5万元、租赁费0.4万元、办公设备购置费1万元。（六）政府采购情况2018年县机关工委政府采购总额1万元，政府采购货物预算便携式计算机0.5万元，激光打印机0.5万元。（七）国有资产占有使

8、用情况2018年县机关工委办公用房1间，面积约20平方米、办公电脑3台、空调1台、办公桌3张和固定电话机1部。（八）预算绩效目标设置情况1.“不忘初心、牢记使命”主题教育实效化。按照党的十九大要求，以及中央、省市县的统一安排部署，认真组织开展好机关党组织“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2.“一树两强”主题活动品牌化。以支部“体检”和“党员活动日”活动为契机，着力破解“灯下黑”“两张皮”、党