汤阴县局财务决算报表分析报告.doc

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1、汤阴县工商管理和质量技术监督局关于2015年部门决算公开的说明第一部分部门概况(一)、单位基本情况2015年9月,原汤阴县工商行政管理局垂直到地方管理，与原汤阴县质量技术监督局合并，合并后单位名为汤阴县工商管理和质量技术监督局，但财务各自独立核算至2015年12月。局机关内设10个股室：办公室、法制股、注册股（审批服务股）、市场监督管理股、个私企业和网络监督管理股、消费者权益保护股、质量监督认证股、标准计量股、特种设备安全监察股、人事教育股；2个直属单位：经济检查大队、12315投诉中心；7个派出机构：汤阴县城关工

2、商质监所、汤阴县韩庄工商质监所、汤阴县菜园工商质监所、汤阴县任固工商质监所、汤阴县五陵工商质监所、汤阴县伏道工商质监所、汤阴县宜沟工商质监所。主要负责贯彻执行国家省、市有关工商行政管理、质量技术监督的法律、法规、规章和方针、政策、规划。组织实施工商行政管理和质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责全县市场监督管理和质量技术监督行政执法的有关工作。（二）、人员情况全局有行政编制100人，实有98人；事业编制12人，实有10人；占地工4人；临时工10人；退离休人员44人；其中离休1人，退休43人。第二部分2015年部门

3、决算情况说明（一）、汤阴县工商质监局2015年度收入支出决算总体情况说明本年收入总计1344.9万元，部门决算支出1216万元，当年收支结余128.9万元。（二）、汤阴县工商质监局2015年度收入决算情况说明本年收入1344.9万元,其中：财政拨款1331.9万元，占收入的99%；其他收入13万元占收入的1%。（三）、汤阴县工商质监局2015年度支出决算情况说明本年支出1216万元，其中：基本支出1035.63万元，项目支出180.37万元。（四）、汤阴县工商质监局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

4、明本年一般公共预算财政拨款基本支出合计为1028.03万元，其中人员经费支出934.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出93.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运维护费、其它商品和服务支出。（五）、2015年“三公经费”支出决算情况2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为65.74万元，其

5、中：（一）因公出国（境）费决算0万元。2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个。（二）公务用车购置及运行维护费决算52.13万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年度减少9.44万元，主要原因是：厉行节约。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费52.13万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为33辆。（三）公务接待费决

6、算13.61万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。较上年度减少10.57万元，主要原因是：厉行节约。其中：2015年公务接待全部为国内公务接待，主要是机关及局属单位为执行公务或开展业务活动、招商引资及体制改革等需要开支的接待费。接待240批次、2430人次。第三部分名词解释一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定取得的银行存款利息收入，无法偿付的应付及预收款项。三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

7、继续使用的资金。四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因

8、公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。第四部分2015年度部门决算表