牧业公司饲料审核报告（猪配合饲料、鸡配合饲料、鱼配合饲料、猪浓缩饲料的生产）

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1、审核报告项目编号:受审核方名称：牧业有限公司审核目的：评价受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性，以确定是否推荐□认证/□换发证书；审核涉及的场所地址：涉及的产品/活动/月艮务：GB/T22000/HACCP应注明具体的产品品种或提供专门的附件范围猪配合饲料、鸡配合饲料、鱼配合饲料、猪浓缩饲料的生产涉及的时期：07年5月至本次现场审核结束日审核准则：■GB/T19001：2000CIGB/T24001：nGB/T28001：nGB/T22000：、相关专项技术要求：misogooi+KB八ocac《食品卫生通则》、《iiaccp体系及其应用准则》■

2、受审核方管理体系文件■适用的法律法规□顾客特殊要求口閑1审核类型：□初次认证审核□再认证审核□证书变更审核□机构间转换证书审核审核组成员聘用编号资格/专业代码（非专业人员只注明大类）组长组员高级审核员（01.01.02）审核员（03.07.01）见习审核员审核综述1.本次审核日期：2008/8/13-142.此前，已于月日-月□进行了第一阶段审核（见第一阶段审核报告）3.木次审核中见面的受审核方主要领导：具体见签到表4.本次审核的部门/过程：具体见审核计划5.审核计划完成情况：■完成了全部计划内容□未能完成全部计划内容，原因是：6.其他审核中遇到的可能影响审核

3、结论、可靠性的不确定因素和（或）障碍：7.审核中提出严重不符合项（0）项，一般不符合项（4）项，观察项（）项审核组对受审核方管理体系的评价评价事项符合/有效的方面问题或改进机会方针目标符合标准要求建立了质量方针，以及相关的质量目标三项，并有分解质量目标至各职能部门共十七项。尚须结合公司生产经营特点，增加质量目标的内涵，并进行有效管理和定期总结分析，更好地为改进提供依据。体系和过程策划公司按TS09001:2000标准建立的质量管理体系，确定了各个过程的基本控制方法，保证了质量冃标的实现，公司质量管理体系具备达到质量方针、质量目标的能力，应更好地理解和运用IS0

4、9001:2000标准，进行体系的系统、适宜性策划。源供资提一年来资源无重大投入，基本能保证体系的正常运行。管理人力资源和生产环境的不断完善。蠢£依据行业特点和相关法律法规，策划有基本的工艺规程、设备操作规程、配料作业文件，指导生产实施，对配方和制粒特殊过程有针对性控制文件和控制记录，从而保证了产品质量基木受控，未发现重大质量事故和顾客重大投诉。应加强过程参数的监控，更严密地实施生产过程控制。重要环境因素控制(E)重大职业健康安全风险控制(S)食品安全危害的识别和控制(FH)产品监视和测量(Q)依据公司标准对原料实施检验和验证，依据公司作业指导文件进行主要过程

5、的检验，依据相关国标、农业部、水产部标准，以及企业标准实施对各类产品的最终检验，具备基本的检测能力。猪类饲料六个品种行业监督检查合格。须完善原料检验指导文件，更好地规范抽样方法；须及时进行各类产品的全项性能检测。(ES)品物U价D产实质评Q程测括标现况过监包目实情进行原料检验、产品生产过程检验、产品最终检验；牛产和工艺控制检查；生产经营、销售情况的定期总结分析；顾客满意调查；目标的统计分析；内部质量审核等过程监测。各项质量目标基本实现，一年来总目标顾客满意度为86.5%,产品一次交检合格率为100%,无重大质量事故发生。完善对各项质量目标统计周期的确定，以及有

6、效的目标管理分析，发挥目标管理的作用。内部审核和管理评审公司按计划实施内部审核和管理评审，任命独立的内审组长，3名内审员外培合格，进行五天的内审，实施了相应的改进，内审过程基本可信。管理评审对输入进行讨论形成管理评审报告，策划了相关改进，管理评审有效。在今后的内审工作中，还应加强对标准的理解和对质量管理体系文件的运用，加强内审的客观性，更好地发挥内审的作用。应重视管理评审的输入，加强管理评审的作用。鮎対的般航的颁的性(F)(ES)持续改进能力针对生产过程有相应改进。但从现场审核发现的不符合项和潜在的问题表明，公司应完善人力资源管理、生产过程、供方控制，以及发现

7、的不符合项的改进，实施体系有效运行。符合上次审核NCR跟踪上次审核发现二项一般不符合项纠正措施基木有效。其他审核组对认证的建议和有关说明□推荐认证（再认证）注册■有条件推荐GB/T19001：2000认证（再认证）注册，前提是受审核方在不多于90天的时间内（再认证审核应在现证书到期前），对不符合采取了经证实有效的纠正和纠正措施（对一般不符合能够提出被审核组接受的纠正和纠正措施计划也可）；□不予推荐认证（再认证）注册依据不符合项的性质，采用的跟踪方式是：□现场跟踪■书面跟踪审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见：无与末次会议上提供给受审核方信息的差异说明：审核组

8、长签字：2008年8月14H受审核方确