酒泉市委老干局-大兴安岭地区.doc

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1、大兴安岭地区农业林业科学研究院2017年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责大兴安岭地区行政公署农业林业科学研究院是大兴安岭地区行署、林业集团公司直属的以农林科研为主体的公益型事业单位,于2008年12月由原大兴安岭地区农科所、林科所、农机所整体合并成立；是国家马铃薯产业技术体系大兴安岭综合试验站和黑龙江嫩江源森林生态系统国家定位观测研究建站依托单位。2016年3月经全国博士后管委会批准正式设立“大兴安岭地区农业林业科学研究院博士后科研工作站”。负责开展以森林生态、森林培育、种质资源引进与生物多样性保护为主的林业应用性研究；开

2、展以脱毒马铃薯、优质大豆、食用菌优良菌种、蓝莓组织培养、北药开发为主的林区经济应用性研究，为把我区构建成国家生态安全重要保障区和生态经济功能区提供科学依据；为我区特色经济的产业化发展提供技术支撑。二、机构设置大兴安岭地区行政公署农业林业科学研究院，设森林培育、农作物、食用菌、北药开发、农林机械、综合实验、浆果开发、生态（总工办）、马铃薯、畜牧兽医10个研究室；设政治处、办公室、计划财务部、科研管理部4个综合管理科室；下设生态系统定位站、林业实验基地2个科级事业单位。建有国家马铃薯产业技术体系大兴安岭综合试验站、嫩江源森林生态国家站、国家引进国

3、外智力成果示范推广基地、黑龙江省科技厅马铃薯种薯工程技术研究中心。三、人员构成大兴安岭地区行政公署农业林业科学研究院，总编制全额事业编制35人。大兴安岭地区行政公署农业林业科学研究院在编人员34人。正高级技术职务9人、副高级技术职务13人、中级技术职务4人、助级2人、副处级1人、副科级2人、工勤技师3人。实际在职人数53人，其中：在职职工34人，离休人员0人，退休人员19人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入525.21万元，2017年年初预算数为525.45万元，减0.24万元；减幅0.

4、05%，主要原因是项目经费减少。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年决算收入573.91万元，2017年度部门决算总收入525.21万元，同比增减47.7万元，减幅8.21%；主要原因是项目经费减少。其中：2017年度财政拨款收入525.21万元，同比减少8.21%。（二）支出情况2017年度部门决算支出总额531.33万元，比上年部门决算增减66.62万元，减幅11.14%。基本支出510.21万元，比上年增加4.02%；（1）人员经费支出510.79万元，比上年增加5.96%；原因是人员工资调整；（2）日常公用

5、经费支出8.42万元，比上年减少0.82%，原因是办公经费支出减少。项目支出21.12万元，比上年减少80.34%，原因是项目经费减少。按支出功能分：农林水支出437.99万元；科学技术支出6.12万元；住房保障支出87.22万元。三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）8.42万元2017年部门决算机关运行经费支出8.42万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0元、差旅费0万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费3.90万元、工会经费4.43万元、日常维修费0万元、租赁费0.07万元、专用

6、材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.18万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他费用0.02万元。2017年决算数与2017年预算数相比较增加减少0.36万元，主要原因是离退休公用经费减少。2017年部门决算机关运行经费支出8.42万元，2017年决算与2016年决算相比减少0.07万元，主要原因是办公费减少。四、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计0万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0

7、万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。(三) 国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费0万元，与2016年决算数相比较，增减0万元，主要原因是无三公经费预算安排。五、政府采购情况说明2017年政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：货物类金额0万元，；工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。无支持中小企业等政府采购政策的情况。

8、 六、国有资产占有使用情况2017年国有资产年初价值758.43万元。其中：房屋136万元、车辆44.21万元，其他固定资产568.10万元；无形资产10.12万元