财政支出绩效评价报告参考样本.doc

《财政支出绩效评价报告参考样本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、市级财政支出项目绩效自评报告——质量技术监督业务办案经费绩效评价一、项目概况（一）立项情况立项情况：南平市质量技术监督局是南平市政府主管全市标准化、认证认可、计量、质量和特种设备安全监察工作并行使执法监督职能的工作部门。南平市质量技术监督部门包括局机关10个科室、机关党委、驻局监察室、1个直属行政机构、1个派出机构及3个下属二级预算单位。质量技术监督业务办案经费属于经常性专项业务费，用于质量技术监督局2016年度开展标准化、认证认可、计量、质量、特种设备安全监察工作和执法办案日常经费。主要内容包括：开展业务工作和执法办案的办公费、差旅费、培训费、宣传

2、费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。立项时间：2016年年度财政预算。立项依据：根据《南平市人民政府办公室关于印发南平市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南政办〔2015〕34号），为落实质量技术监督工作职责，我局根据文件精神申报2016年质量技术监督业务办案专项经费50万元，南平市财政局《关于下达2016年市直单位预算的通知》（南财预[2016]1号）予以批准。10执行年限：2016年1月-2016年12月。（二）资金情况2016年，市财政预算安排质量技术监督业务办案经费50万元，实际支出50万元，主要用于开展业务工作和执

3、法办案的办公费、差旅费、培训费、宣传费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。其中，购置设备9.16万元，办公费3.51万元，差旅费29.91万元，设备维修费0.6万元，培训费2.85万元，宣传费等3.97万元。（三）项目情况我局根据市委、市政府和省局的工作指示精神，制定了《南平市贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》、《南平市人民政府关于贯彻落实省人民政府计量发展规划（2013－2020年）的实施意见》、《关于深化标准化工作改革的实施意见》、《南平市人民政府标准化协调推进局际联席会议制度》、《特种设备安全监督检查制度》、《特种设备重点安全监察制度

4、》、《南平市质监局2016年执法打假工作要点》等规划和制度，科学设定工作任务和责任目标，以质量效益为导向，坚持稳中求进、改革创新，进一步完善工作机制，扎实推动质量强市。（四）主要绩效目标项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标，时效目标、成本目标、其他资源目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响10目标和服务对象满意度目标8个二级指标和14个三级指标。1.时效目标：2016年资金到位50万元。2.成本目标：2016年质量技术监督业务办案经费支出50万元。3.其他资源目标：出动执法人员2083人次。4.数量目标：①2016年公共突发性

5、任务完成率100%；②2016年工业产品监督抽查后处理率100%；③2016年特种设备安全重大及以上事故发生0件；④2016年罚没收入入库数50.95万元。5.质量目标：①2016年产品质量监督抽查合格率全省排名第二；②2016年推动企业参与标准制修订工作完成较好；③2016年畅通投诉举报通道，投诉举报案件受理率100%；④2016年开展特种设备重点使用单位安全监督，现场监察生产使用单位1005家。6.社会效益目标：2016年全市企业产品质量稳定提升工作完成。7.可持续目标：2016年大力推进质量强市建设工作完成。8.服务对象满意度目标：2016年市

6、政府对市直单位绩效考评中我局考评等次为良好。二、评价过程（一）评价主体由我局根据预算绩效管理办法自行组织相关工作人员进行2016年财政支出绩效评价。10（二）评价范围市财政预算安排质量技术监督业务办案经费50万元，实际支出50万元，主要用于开展业务工作和执法办案的办公费、差旅费、培训费、宣传费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。（三）指标体系设计整个绩效评价体系包括3个一级指标（投入、过程和产出与效益），每个一级指标又分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标

7、，需要细化为具体内容来体现，指标体系共设置10个二级指标。二级指标下设23个三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，根据经费支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：①“投入”主要体现时效情况、项目立项情况和资金落实情况。例如，绩效目标完成的及时性；项目立项依据、绩效目标合理性、绩效指标完成率；资金到位率、成本控制率等项目投入情况的指标。②“过程”主要体现业务管理、财务管理和会计信息管理三个方面。例如，在业务管理上主要衡量，管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性这三个

8、指标；在资金使用10管理上主要考核资金使用合规性、项目资金安全性、会计信息规范性、完整性这三个指标。③“产出