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1、金华职业技术学院2017年度部门决算一、金华职业技术学院概况（一）主要职能金华职业技术学院是市属地方性高职院校，现为国家示范性高职院校、浙江省高职重点建设校、全国职业教育先进单位。其主要职能：1.人才培养贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。2.科学研究坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。3.服
2、务社会与经济发展等完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，金华职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算。二、金华职业技术学院2017年度部门决算公开表详见附表。三、金华职业技术学院2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明金华职业技术学院2017年度收入总计58,844.39万元，支出总计58,844.39万元。与2016年相比，收、支总计各增加331.83
3、万元，增长0.57%，主要原因是生均拨款较上年增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计57,802.94万元，占总收入98.23%，包括财政拨款收入19,923.91万元（其中，一般公共预算19,897.91万元，政府性基金预算26万元），占33.85%；事业单位专户资金29484.13万元，占总收入50.11%；事业收入（不含专户资金）1254万元，占2.13%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7,140.9万元，占12.14%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计55,586.7万元，
4、占总支出94.46%，其中基本支出31,088.79万元，占52.83%；项目支出24,497.92万元，占41.63%；经营支出0万元，占0%。按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出46,918.64万元、科学技术支出271.49万元、文化体育与传媒支出9.18万元、社会保障和就业支出3,462.91万元、医疗卫生与计划生育支出2,602.04万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出38.3万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出232.94万元、金融支出0万
5、元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,996.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出54.78万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。按支出用途分类，包括人员支出28,589.6万元，日常公用支出2,499.18万元，项目支出24,497.92万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17,776.15万元，政府性基金预算支出54.79万元，其他各类支出37,755.76万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明金华职业技术学院2017年
6、度财政拨款收入总计20,299.38万元，支出总计20,299.38万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1844.08万元，增长9.99%。主要原因是：新增统一支付公共平台（缴费及票据管理平台），2017教育现代化推进工程中央基建投资预算（浙财建[2017]78号）下达经费用于基本建设项目“智能化精密仪器制造实训中心一期工程”。（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。金华职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出17,776.15万元，占本年支出合计的31.98%。与2016年相比，一般公共预算财政
7、拨款支出减少208.59万元，下降1.16%。主要原因是：结转项目增加。2016年金华市区第一批技术创新资金、2017年金华市区第一批技术创新资金等科研项目，科研建设实施期限为2-3年；当年用财政拨款安排的专项可结转至下年支出；城乡居民医保工作经费在年终结算前才下达，故结转至第二年支出。2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。金华职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,802.27万元，支出决算为17,776.15万元，完成年初预算的120.09%，主要原因是部分专项经费在年中下达。其中：教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项
8、）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为350.04万元，决算数大于
