2014年金凤区工会决算分析报告.doc

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1、2014年金凤区工会决算分析报告根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：一、部门基本情况1.单位（部门）职能：依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导金凤区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（

2、联系）会议制度；与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作。2．机构情况及增减变动原因。2014末单位内设机构1个，为金凤区工会。3．人员情况及增减变动原因。2014年末共有财政供养人数9人，其中在职人员8人，退休人员1名。比去年年末减少1人（苏王成2013年底退休，关系转入老干部局）二、部门预算执行情况分析1．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重3①各项收入构成比例分析：本年收入总

3、额177.92万元，其中财政拨款收入177.92万元，占本年收入总额的100%；②各项支出构成比例分析：本年支出总额为188.38万元，其中一般公共服务为170.49万元、社会保障和就业为4.18万元、医疗卫生为4.22万元、住房保障为5.21万元分别占本年支出总额为90.5%、2.22%、2.24%和2.77%。2．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况项目预算数（万元）决算数（万元）决算比预算增减差异额（万元）（+-）决算比预算增减差异率（%）1、收入项目106.1177.92+71.82财政拨款

4、106.1177.92+71.82预算外资金事业收入其他收入事业基金弥补2、支出项目106.1188.38+82.281）基本支出66.186.21+20.11人员支出59.6777.04+17.37公用支出6.439.17+2.74对个人家庭补助支出其他资本性支出2）项目支出40102.17+62.17公用支出40102.17+62.17对个人家庭补助支出其他资本性支出基建支出（2）差异原因分析32014年本单位部门预算安排收入177.92万元，其中财政拨款177.92万元。2014年部门决算比部门预算增

5、加71.82万元，决算增加主要因素一是职工工资增加，二是因为组织金凤区全体干部、职工健康体检需要经费增加,三是第四届职工运动会费用。2014年部门预算安排支出188.38万元，其中基本支出86.21万元。2014年部门决算比部门预算总支出增加82.28万元，其中基本支出增加20.11万元，包括人员支出增加、对个人家庭补助支出增加、公用支出增加，项目支出增加62.17万元。其中：人员支出增加原因：2014年工资调资及补发工资，增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。公用支出增加原因是由于干部、职工健康体检、

6、职工运动会所需费用未在预算内。3