ai-mm-000-v1物料管理模块综述

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1、太太药业股份有限公司ERP二期项目〈现有业务调研报告一物料管理综述〉文档号：AI_MMJ)OO_V1版本号：1.0作者：SAPMM项目小组保存日期：2017年12月21日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2017年12月21日说明：2003/04/1T170,按太太药业ERP-SAP项目的要求，MM模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预

2、见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对销售与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。受访单位/部门受访人/职位/通讯方式时间主题供应部，储运部何斌，孙万鹏2003/04/10物料管理模块综述调研本文档有太太药业ERP项目组人员何斌、孙万鹏与神州数码实施顾问李秦军、赵双伟共同编写，由神州数码实施顾问李秦军、赵双伟整理。文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2017年12月21日确认和批准该文档需要以下人员确认：姓名签名曰期该文档需要以下人员批准：姓名签名曰期存档该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理

3、系统有限公司保留复印件目录采购管理综述6库存管理综述7会日织结构9组织结构图采购组织结构.....储运部组织结构.储运部仓库构架.岗位职责供应部岗位职责.储运部岗位职贵.某他相类信良MM模块的一般资讯12細縦12库存管理相关13主■攏14供应商主数据14货源清单主数据14价格主数据14供应商评估15物料主数据15主要问题/需求17问题综述：17主要具体问题17相瓶表/凭i正18相关凭证18相关报表19相关现有流程清单21未来可能改进22采购管理方面的改进22库存管理方面的改进23系统功能实现范围2527业务蓝图流程设计清单管理综述采购

4、管理综述为了加强公司供应工作的管理，规范橾作，减少工作中的差错和失误，特制订本橾作程序。合同前期的准备1.1采购人员应按当月采购计划定量采购，采购计划由部门经理根据内部分工分解到具体分管的采购员。一般情况常用的原辅包装材料采购量允许±5%的误差。遇特殊情况需超计划采购需请求部门经理，由部门经理协调后酌情处理O1.2采购员接到采购计划后，通过电话或传真询价，有定点的供户应首先在定点的供户中选择，如认为定点供户的价格不合理，则寻找新的供户报价，并请示部门经理通过比较或商讨后再作选择。1.3对直接影响成品质量的主要原辅料和内包装材料供户的更

5、换必须严格按〈＜供户质量管理程序〉〉执行。合同的签定2.1合同的签定主要由电话和传真进行。2.2合同的内容应包括：品种、规格、数量、单价、金额、签约日期、交货日期、交货地点、付款方式、违约责任等，有特殊质量要求的条款应在合同中注明或附件，设备或配件应注明包装要求。2.3合同根据电话商定的内容由供方拟定并传真，采购员接到传真后仔细核定合同中内容和条款，确定无误后在公司代表人项下签字并复印三份备用。合同的审核与执行3.1部门统计员填写合同执行申请表，送部门经理审核。3.2部门统计员将合同申请表送交审计员、生产总监、总经理审批并负责跟单。3

6、.3合同审批后，加盖公司印章，一式三份，一份交财务，一份部门存档，一份电传供方后交各分管采购员。4、验收与付款4.1需品质部检验的原辅包装材料，凭检验合格报告单填写原材料入库验收单，验收单一式四份，交部门经理审核盖章后，到仓库办理入库手续。4.2不需品质部门检验，由仓库保管员直接验收入库的其它材料，采购员可直接办理入库手续。4.3已办理入库手续的物料，由采购员凭发票填写付款申请书，交部门经理审核后，由统计员交审计炅、生产总监、总经理审批后再交财务办理付款。4.4购买设备及配件，需预付款时，合同执行申请与付款申请可同时办理。4.5合同规

7、定必须款到发货的紧缺原料、辅料、试剂及其它急需物品，由部门经理负责请示有关领导后，与财务协商后酌情处理。5、退货或换货5.1经公司品质部检验核发不合格报告单的物料，采购员应及时通知供户退货。如供户提出异议，由供方、质检、供应协商处理，但最终仍以品质部结论为准（申请质量仲裁例外）。5.2仓管员在验收时发现到货与供应计划要求的材质、规格、质量不符的，应通知供应部，以便及时更换或退回。库存管理综述物料的接收物料到厂，仓管员核对物质供应计划，并凭送货单验收物料。供货单位必须是按供户质量管理程序，通过质量审计并已经确认的供户，否则不予接受。原料

8、、辅料、包装材料应分库存放，对易燃、易爆、毒性大、腐蚀性强的危险品应存放于危险品专库，液体辅料与固体辅料分库存放。合格、不合格、待验、退货物料分开存放，并有明显的状态标志，各区用不同的色标标明或用不同颜色的绳子围栏：待验