建立hse管理体系指导手册中国石化

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1、建立HSE管理体系指导手册中石化安工院国家职业安全卫生管理体系认证中心（青岛）2002年8月领导承诺、支持、参与初始状态评审HSE意识培训风险评估法规识别、获取、记录体系策划、编写体系文件体系试运行和正式运行审核、纠正与预防措施管理评审、持续改进成立工作小组、策划HSE方针制定目标、指标及管理方案建立及实施HSE管理体系步骤危害识别工作的总体目标各科室、各基层队危害识别与风险评价报管理者代表审批上交到HSE推进办填写JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单推进办及各单位制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施

2、落实情况推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表HSE推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报HSE推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录职业卫生调查表（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）单位：岗位：部位：危害标准现在的水平是否存在危害规定个体防设施现有个体

3、防护设施噪声粉尘射线苯硫化氢腈化钾光照强度振动地方病————————传染病附录4－2工作危害分析(JHA)记录表单位：工作/任务：区域/工艺过程：分析人员及岗位：日期：序号工作步骤（8~12步）危害主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）LS风险度（R）建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度防范、控制措施附录4－1安全检查（SCL）分析记录表单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施（

4、参见危害发生的可能性评估准则）LS风险度（R）建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度防范、控制措施评估危害及影响后果的严重性（S）影响类别严重性分数人员伤亡程度财产损失停工时间法规及规章制度符合状况形象受损程度5·死亡·终身残废·丧失劳动能力3万元3天违法河南省或同行业4·部分丧失劳动能力·职业病·慢性病·住院治疗2万元2天潜在不符合法律法规中石化集团3需要去医院治疗，但不需住院1万元1天不符合集团公司规章制度标准管理局2·皮外伤·短时间身体不适小于1万元半天不符合公司规章制度钻井处（采油厂）1没有受伤无没

5、有误时完全符合本岗位危害事件发生的可能性(L)分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有效防

6、范控制措施。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存

7、记录重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单序号危害后果、影响风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估负责人参考序号附录2环境因素识别表单位：识别人及岗位：环境因素过去现在将来正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏、土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪音大量异味、臭味散发，影响周边居民，社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC等）资源使用水电气燃

8、料原料、三剂环境因素评价表单位:区域/工段：识别人及岗位:日期:审核人:日期:序号活动/产品/服务环境因素状态(正常/异常/紧急)环境影响（参考环境影响的严重性评估准则）环境影响的严重性（S）