殷都区发展和改革委员会

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1、殷都区发展和改革委员会2017年度部门决算二〇一八年八月目　　录第一部分发改委概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2、情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分　　名词解释第一部分　　殷都区发改委概况一、部门职责主要工作职责是：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，监测分析宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题。二、机构设置发改委属正科级行政单位，内设6个职能科室，2个归口预算管理单位，归口单位有：服务业发展中心、发展研究中心。第二部分2017

3、年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1374.82一、一般公共服务支出28384.63二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入6272.82六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3547.149九、医疗卫生与计划生育支出3621.7310十、节能环保支出3742811十一、城乡社区支

4、出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4614.8520二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23647.64本年支出合计50896.35用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余25761.54年末结转和结余52512.83其中：项目支出结转和结余2642853总

5、计271409.18总计541409.18注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计647.64374.82272.82201一般公共服务支出556.54283.72272.8220103政府办公厅（室）及相关机构事务0.110.110.002010301行政运行0.110.110.0020104发展与改革事务556.43283.61272.822010401行政运行552.43279.61272.8220104

6、99其他发展与改革事务支出4.004.00208社会保障和就业支出51.9851.9820805行政事业单位离退休42.9042.902080501归口管理的行政单位离退休4.174.172080502事业单位离退休0.520.522080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.2038.2020808抚恤9.099.092080801死亡抚恤4.834.832080803在乡复员、退伍军人生活补助4.264.26210医疗卫生与计划生育支出21.7321.7321011行政事业单位医疗21.7321.732101101行政单位医疗21.7321.73221住房保障支出17.01

7、17.0122102住房改革支出17.0117.012210201住房公积金17.0117.01注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计896.35468.35428201一般公共服务支出384.63384.6320103政府办公厅(室）及相关机构事务111.39111.392010301行政运行111