新郑市园林绿化管理服务中心

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1、新郑市园林绿化管理服务中心2017年度部门决算二〇一八年九月—1—目　　录第一部分　　新郑市园林绿化管理服务中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分　　2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分　　2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六

2、、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明—3—八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分　　名词解释—3—第一部分新郑市园林绿化管理服务中心概况—4—一、部门职责新郑市园林绿化管理服务中心是住房是住房城乡建设管理局二级机构，事业差补开支。负责贯彻落实园林绿化管理法律、法规及规章；负责编制市区内绿化工作近期和长远规划并组织实施；根据授权，负责城市公共绿地、居住区绿地、风景林和干道绿化工程及办理砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪

3、的审批工作；负责园林绿化工程规划、设计建设及竣工验收工作；负责城市绿化日常管理、养护工作；负责全市园林绿化技术指导工作。二、机构设置园林中心截至2017年底在职干部职工150名（事业差补），临时工105名，按政策享受遗属补助1人。内设科室及机构8个：办公室、人财科、规划技术科、绿化管理科、宣教科、郑风苑景区管理处、炎黄广场管理办公室和游园管理处。—6—第二部分2017年度部门决算表（详见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府

4、性基金预算财政拨款收入支出决算表—6—第三部分2017年度部门决算情况说明—7—一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为3115.77万元。与2016年相比，收、支总计各增加983.94万元，增长31.57%。主要原因：人员工资、养老、医疗等统筹基本支出增加577.94万元，项目支出增加406.01万元。二、收入决算情况说明2017年度收入合计3115.77万元，其中：财政拨款收入3115.77万元，占100.00%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计3115.77万元，其中：基本支出2108.36万

5、元，占67.67%；项目支出1007.41万元，占32.33%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为3115.77万元。与2016年相比，收、支总计各增加983.95万元，增长31.57%。主要原因：人员工资、养老、医疗等统筹基本支出增加577.94万元，项目支出增加406.01万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况—13—2017年一般公共预算财政拨款支出3115.77万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加983.95万元，增长31.57%。主要原因：人员工资、养老、医疗等统筹基本支出增加577.94

6、万元，项目支出增加406.01万元。（二）结构情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出3115.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.33万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出175.54万元，占5.63%；医疗卫生和计划生育（类）支出31.25万元，占1%；城乡社区（类）支出2815.69万元，占90.37%；住房保障（类）支出76.96万元，占2.47%。（三）具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2943.75万元，支出决算为3115.77万元，完成年初预算的105.84%。其中主要原因是：（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出。年

7、初预算为2630.52万元，支出决算为2815.69万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、养老、医疗等统筹基本支出和项目支出增加。（二）一般公共服务支出。年初预算为16.34—13—万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100%。（三）社会保障和就业支出。年初预算为163.35万元，决算为175.54万元，完成年初预算的107.46%.决算数大于预算数的主要原因：社