财政预算执行情况和 2018年财政预算（草案）的报告（书面.doc

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1、古柏镇第七届人大三次会议文件（15）关于古柏镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告(书面)（2018年1月23日在古柏镇第七届人民代表大会第三次会议上）古柏镇财政所所长侯玉金各位代表：我受古柏镇人民政府委托，向大会报告古柏镇2017年财政预算执行和2018年财政预算（草案）的报告，请予审查。一、2017年财政预算执行情况2017年，在古柏镇党委政府的坚强领导下，镇财政紧紧围绕全年目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用

2、，确保了全镇经济社会平稳健康发展，全年的财政预算执行情况总体良好。（一）财政收入情况2017年，全镇财政一般公共预算收入完成1580万元（其中：一般性转移收入694万元，专项转移收入886万元、上解上级支出6万元），较上年增长38.8%。基金补助收入1万元。古柏镇第七届人大三次会议文件（15）（二）财政支出情况2017年，财政一般公共预算支出预计1573万元。其中：一般公共服务支出188万元；文化体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出271万元；医疗卫生支出17万元；城乡社区支出588万元；农林水支出246万元；交通运输支

3、出1万元；资源勘探支出14万元；住房保障支出89万元；其他支出54万元；基金支出1万元；上解上级支出6万元。2017年全镇财政收支预计基本实现平衡。（三）财政预算执行中做的主要工作A、规范业务运行1.预算编制。我镇财政所坚持量入为出、收支平衡的原则，具体履行编制职责。坚持将所有收支纳入预算编制范围，增强预算编制的完整性。按照定员定额预算标准体系，规范编制基本支出预算，项目支出预算编制落实到具体项目。全面真实、准确、完整地编制年度财政预决算，全面反映乡镇财政运行情况。严格预算编制程序，镇预算严格按照程序经宜宾县古柏镇人代会审查

4、和批准。规范决算编制，决算与预算相对应。2.古柏镇第七届人大三次会议文件（15）预算执行。强化预算约束，严格控制预算追加。明确预算调整程序，对必须进行预算调整的，应编制预算调整方案。加强收入预算执行，依法组织财政收入，加强协税护税力度，做到辖区内应收尽收，加快支出预算执行进度，按规定及时支付资金。定期组织专项资金清理，有效控制新增结转结余资金。加强预算收支分析，定期向镇政府和县财政局报告收支情况。3.国库集中支付。严格执行国库集中支付制度，所有资金纳入国库单一账户运行。规范乡镇财政账户管理，全面清理整顿单位专户，原则上不得新

5、设专项支出专户。积极推进公务卡改革，切实减少现金提取和使用。严格财政借款管理，全面清理已经发生的财政借垫款、往来款。无违规出借或垫付财政资金。建立预算执行动态监控机制，确保财政资金安全。4.协税护税及非税收入。紧抓发展主线，培植税源增添后劲。面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主

6、动为落户企业做好财税方面的服务，君龙建材、南充顺源建材等企业已成为我镇纳税重点税源户，为我镇今年财政收入任务圆满完成打下了坚实的基础。古柏镇第七届人大三次会议文件（15）完善非税收入收缴方式，严格实行“收缴分离”和“收支两条线”制度，规范使用非税收入预算科目，无挤占、截留和挪用，无坐收坐支。加强财政票据管理，严格执行票据领销制度，加强对票据使用监督检查，大力加强非税收入征管，2017年我镇完成非税收入78.7万元，完成计划数的562.14%。。5.政府采购。严格按政府采购程序实施政府采购。凡属于集中采购目录内的项目，全部纳入

7、县公共资源交易中心进行集中采购。采购结束报账时附政府采购的相关依据（采购申报表、中标通知书、合同复印件、验收清单）。6.政府债务。建立了债务管理台帐，对债务实行动态管理。建立债务化解机制，逐年消化历史债务，2017年化解政府债务18万元，完成100%。我镇各行政事业单位和村（居）一律没有为经济活动担保、镇政府和村级组织无举债搞建设。同时建立健全新债责任追究制度。建立完善对乡镇债务管理的目标考核机制，对违反规定新增乡镇债务的单位和村民委员会，要严肃追究相关责任人的责任。7.惠民资金。我镇财政所严格按照上级要求认真履责，充分利用

8、贴近民生、直接服务“三农”古柏镇第七届人大三次会议文件（15）的优势，配合有关部门认真做好惠农补贴资金的申报、审核、公示和发放工作，加强补贴对象基础数据库动态管理，减少审批环节，简化发放程序，提高补贴资金兑付率和准确率。财政补贴资金全部通过金融机构直接发放到补贴对象的“一折（卡）通”账户中