业务流程图(新).doc

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1、样品申领流程业务部营运部仓储部财务部部门经理签审业务申请《样品领用需求》业务总监系统下单开发货单客户看样品Yes核算业务费用仓库登记领用样品No归还样品消单1、业务样品申请流程1.1业务人员填写《样品领用需求》表；1.2经部门经理、业务总监、副总签字确认；1.3将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单；1.4业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单；1.5业务相关人员根据发货单到仓库领取样品；1.6样品拿好后给客户看样品，1.6.1客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；1.6.2客户看完样品没有归还，则将

2、做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。价格申请流程业务部总经办财务部营运部①新品报价（含新进场）业务价格申请部门审核总监审批副总核准业务报价客户沟通财务价格系统建档开发货单YesNo2.1新品报价（含新品进场）2.1.1业务人员填写《馨盛报价单》；2.1.2经部门经理、业务总监、副总审核批准；2.1.3将审批后的《馨盛报价单》报给客户；2.1.4与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价；2.1.5财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档；2.1.6业务员将订单交给业务助理，业务助理在

3、系统下单；2.1.7业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。①促销变价申请业务价格申请部门审核总监审批副总核准财务调价开发货单2.1促销变价申请2.1.1业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理；2.1.2业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》；2.1.3将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.1.4同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价；2.1.5业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。①联营售价调整业务价格申请部门审核总监审批副总核准财务调价开发货单业务通知卖场调价2.1联营售价调整2.1.1业务

4、员将商品明细给业务助理；2.1.2业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭证》；2.1.3将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.1.4审批后交给财务部门价格建档；2.1.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单；2.1.6业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。促销推广流程业务部营运部确定活动方案及商品明细信息传递到客户初步沟通再次沟通确认促销品项填写统计分析表，主管协助沟通开发货单确定订单统计发货分析总结3、促销推广流程3.1公司确定活动方案及商品明细并通知业务员；3.2业务员将信息传递给客户，与客户进行初步沟通

5、；3.3客户了解后，业务员再次与客户沟通确认促销品项；3.4业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单；3.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单；3.6业务员定期（月中/月末）统计促销商品的发货情况并分析总结。促销商品要货流程业务部采购部客户需求促销商品(价格)与采购部沟通通知业务人员直接回复客户确定收货日期写促销要货申请单NoYes采购签收并确认到货时间采购下单货到通知业务部业务部下订单4、促销商品要货流程4.1业务员接收到客户需求促销品数量及价格；4.2业务员根据客户需要的促销品数量，先查看系统是否有库存，若库存不多或没库存，及时与采购

6、部沟通需要数量；4.3采购部确认日期后通知相关业务人员；4.3.1不能在需要的时间内到货，业务员直接通知回复客户；4.3.2可以，则业务员填写《促销要货申请单》，部门领导审批；4.5采购部接收《促销要货申请单》后确认到货日期，并下采购单；4.6货到后采购部通知业务相关人员；4.7业务助理系统下单后给电脑室开发货单。销售合同审批流程业务部总经办财务部合同洽谈整理相关数据做合同对比表部门审批副总审批NoYesNoYes填写合同文本业务负责人签字盖章对方盖章收回交给财务存档5、销售合同审批流程5.1业务员与客户洽谈合同；5.2整理相关的数据做《合同对比

7、表》；5.3交给部门经理、总监审批，没通过则继续与客户洽谈，通过后经副总审批；5.4副总若审批没通过业务员再整理详细的数据，通过后填写《合同》文本；5.5《合同》写好后业务负责人签字，公司盖章；5.6将合同给客户盖章；5.7双方盖完章后，合同收回交给财务部存档保管。新卖场商品结构制定流程业务部财务部营运部卖场确定商品分类需求制定商品结构规划商品明细部门审批NoYes与客户确认定稿价格部门审批财务价格建档下订单开发货单6、新卖场商品结构制定流程6.1业务员与卖场人员沟通确定商品分类需求；6.2业务员根据分类需求制定商品结构规划商品明细；6.3经部门

8、审批，若没通过则重新制定商品结构和明细。通过后将商品明细表给客户确认并确定定稿；6.4根据商品明细表建《价格建档凭证》；6.1《价格建档