7预算书编制说明

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1、预算编制说明项目概况1.1项目区概况五河县位于皖东北淮河中游下段，境内“淮水绕东南，沱浍注西北，惟漴合于潼，汤汤淮以北”，其名以淮、浍、漴、潼、沱五水汇聚五河口而得名。夏商属徐州地，周属青州，春秋为鲁地，战国为鲁、宋、吴三国国境，后属楚，秦为蕲、徐两县地，西汉至北宋先后建置虹县、夏丘县等。南宋咸淳七年（公元1271年）设淮安军，置县五河口。元属临淮府，明属凤阳府，清属泗州，民国初属淮泗道，建国后先属宿县行署，1983年归属蚌埠市。全县总面积1595平方公里，其中平原占79.4%，丘陵惟北县7占8.9%，河湖占11.7%。总人口71.7万人。辖13镇2乡共223个村14个居委会。本

2、报告涉及项目区大多数拆旧地块是空心村，房屋多为20世纪80年代中期建筑的砖木结构的瓦房，有的甚至成了危房，房墙用木棍支撑着。由于旧村庄没有经过科学的规划，村内布局散乱，基础条件差。随着改革开放的深入，一些农民外出打工，经济收入扩大，农民日子渐渐的富裕起来，对农村基础设施不配套、交通不便、卫生较差条件不满意。一方面由于中央对“三农”的大力支持政策，不缴纳农业税，农民不愿意放弃耕地承包经营权，不想离家太远，又想改善居住条件，于是想在城镇建房，农村新一轮建房热潮将兴起。另一方面个别农民无视规划，违规在交通条件便利耕地上随意建房，新建住宅大部分都集中在村庄外围，而村庄内却存在大量的空闲宅

3、基地和闲置土地形成了内空外延的用地状况，土地浪费严重。农村住宅布局混乱，村庄的无序建设导致村容、村貌脏乱差，旧房不拆，旧宅基地不腾，横七竖八，形成行路难、排水难、对生产生活造成了许多不便。建设此项目，有利于缓解可城镇建设用地矛盾，有利于农村经济全面发展，有利于改善农民的生产生活环境，促进了农村移风易俗和精神文明建设，改变了农村落后的面貌，建设社会主义新农村。增加了农民收入，增强农村发展后劲，促进农业持续发展和农民增收，进而促进当地农业结构调整，推动农村进步，有着十分重1要的现实意义。项目区建设规模为35.0619公顷，全部为农村宅基地。1.1工程内容及投资本次拆旧区复垦工程内容主

4、要有土地平整工程；田间道路工程；农田防护工程。通过工程实施，可新增耕地面积35.0065公顷，新增耕地率为94.45%。拆旧区复垦预算总投资1817.6556万元，项目在2年内实施，2013年投资79.4万元，占总投资的26.33％；2014年全年投资1339.0923万元，占总投资的73.67％。投资情况详见下表：项目投资情况表序号工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的比例(1)(2)(3)一工程施工费1621972.9448.92%土地平整1324759.0957.29%农田水利53397.337360.29%田间道路231690.51081.27%其他工程12126.00

5、10.07%二设备费00.00%三其他费用16198180.3789.12%前期工作费84342.593110.46%工程监理费24329.594170.13%竣工验收费48659.188330.27%业主管理费40923.999360.23%拆迁补偿费1599992588.03%四不可预见费356403.06641.96%总计18176556.39100.00%21.1预算编制依据79.4预算编制原则和依据（1）《关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意）见》（国土资[2005]207号）；（2）参照中华人民共和国财政部、国土资源部财建[2010]357号文

6、关于印发《安徽省土地开发整理项目预算定额标准》的通知；（3）参照《安徽省土地开发整理项目预算定额标准》（试行）；（4）参照《安徽省土地开发整理项目施工机械台班费定额》（试行）；（5）参照《安徽省土地开发整理项目预算编制暂行规定》（试行）；（6）《蚌埠工程造价》（2013年9月）。79.5人工预算单价、主要材料、，施工用电、水、风、砂石料等基础预算单价的计算依据2.2.1人工预算单价见预算中的人工单价计算表（附表1）2.2.2主要材料、砂石料预算单价见预算附表中的主要材料预算价格计算表。其中主要原材料价格中的原价参照《蚌埠工程造价》（203年9月）进行计取。2.2.3施工用电、水、

7、风预算单价一施工用电价格0.808元/kWh（1）电网供电价格=基本电价÷（1-高压输电线路损耗率）÷（1-变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费0.808元/kWh①基本电价0.680元/kWh②高压输电线路损耗率4%～6%5.000%③变配电设备及线路损耗率5%～8%8.000%3④供电设施维修摊销费0.02～0.03元0.030元/kWh二施工用水价格0.78元/m3施工用水价格＝水泵组(台)班总费用÷（水泵额定容量之和×8×K1×K2）÷（1-供水损耗率）+供水