宣汉县土主镇中心校.doc

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1、宣汉县土主镇中心校2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。土主镇中心校是完全小学，辖中心校一所，村小两所。负责全镇1万多人的从小学一年级至六年级的农村普通小学教育教学任务。（二）2016年重点工作完成情况。按照县教科局的年初工作安排，在土主镇党委、政府的领导下学校制定了年初工作计划，按计划实施本年度工作。顺利完成本年度的教育教学工作，2016级小学毕业成绩及非毕业班教学成绩抽测名列全县同类学校前茅。一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。二是维护学校的教学秩序，为学生

2、创造良好的学习环境；三是积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四是根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五是坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。六是抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；七是强化安全维稳工作，连续四年保持县三星级平安学校称号。二、部门概况宣汉县土主镇中心校机构数1个，核定编制39人（其中专任教师员38人，工勤人员１人）。年末实有在编教师40人，退休人员26人，遗属人员6人。3．机构人员当年变动情况及原因：年初在职人数39人（含特岗1人），年末实有在职人员40人。三、

3、收支决算总体情况（一）收入支出预算安排情况2016年土主镇中心校本年收入合计739.67万元，其中：财政拨款收入739.53万元，占99.98%；其他收入0.14万元，占0.02%。2016年土主镇中心校本年支出合计739.67万元，其中：基本支出616.96万元，占83.41%；项目支出122.71万元，占16.59%。四、财政拨款收支决算情况土主镇中心校2016年度财政拨款收支总决算739.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加95.38万元，增长14.81%。增长14.81%（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公

4、共预算财政拨款支出决算总体情况土主镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出739.53万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加95.38万元，增长14.81%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况土主镇中心校2016年一般公共预算财政拨款支出739.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出739.53万元，占100%；教育支出687.29万元，占92.94%；社会保障和就业支出4.27万元，占0.58%；医疗卫生支出17.25万元，占2.33%；住房保障支出30.72万元，占4.15%。（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算

5、财政拨款支出决算具体情况1.1.一般公共服务（类）205（款）0203项）:2016年决算数为739.53万元，完成预算100%。2.教育（类）205（款）0203（项）:2016年决算数为687.29万元，完成预算100%。3.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）:2016年决算数为4.27万元，完成预算100%。　4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2016年决算数为17.25万元，完成预算100%。5、住房保障类（类）221（款）0201（项）:2016年决算数为30.27万元，完成预算100%。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述

6、“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况土主中心校2016年一般公共预算财政拨款基本支出616.82万元，其中：人员经费481.98万元，主要包括：基本工资131.63万元、津贴补贴65.15万元、绩效工资164.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.83万元、其他社会保障缴费21.67万元、其他工资福利支出2万元、退休费4.27万元、生活补助13.35万元、住房公积金30.72万元。　　公用经费134.84万元，主要包括：办公费53.5万元、印刷费2.23万元、水费1.84

7、万元、电费1.05万元、邮电费0.64万元、物业管理费1.14万元、差旅费9.06万元、维修（护）费29.87万元、租赁费1.68万元、培训费21.29万元、公务接待费2.03万元、劳务费5.36万元、工会经费、福利费2.47万元、其他商品和服务支出2.68万元。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明土主镇中心校2016年度“三公”经