信丰县人民法院.doc

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1、信丰县人民法院2016年部门预算草案编制说明一、部门主要职责依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件。依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。负责本院的政治思想、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议；开展司法统计工作；参与地方社会治安综

2、合治理工作。二、基本情况信丰县人民法院行政编制数87人，在职实有人数85人（近期将新增3人），退休人员27人，临聘人员35人，遗属人员9人。三、预算收支情况：（一）收入预算情况：2016年信丰县人民法院收入预算总额为1340.84万元，其中：财政拨款收入1340.84万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入991.48万元、罚没收入179.36万元,纳入预算的政府性基金收入170万元。.㈡支出预算情况2016年信丰县人民法院支出预算总额为1340.84万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出970

3、.28万元，占支出预算总额的72%，包括工资福利支出579.33万元、商品和服务支出229.5万元、对个人和家庭的补助支出161.45万元；项目支出200万元，占支出预算总额的15%，包括基本建设项目支出170万元、基本建设支出30万元。按支出功能科目划分：公共安全支出983.44万元，占支出预算总额的73%；社会保障和就业113.29万元，占支出预算总额的8%；医疗卫生支出25.39万元，占支出预算总额的2%；住房保障支出48.15万元，占支出预算总额的4%.㈢财政补助支出情况2016年信丰县人民法院财

4、政补助支出预算922.28万元，占支出预算总额的68.78%，具体为：公共安全支出735.44万元，占财政补助支出的79.74%；社会保障和就业113.29万元，占财政补助支出的12.28%；医疗卫生支出25.39万元，占财政补助支出的2.75%；住房保障支出48.15万元，占财政补助支出的5.23%。(四)“三公”经费支出情况2016年信丰县人民法院“三公”经费支出预算105万元，具体为：公务用车购置及运行维护费68万元，占“三公”经费支出的65%；(公务用车运行维护费68万元,比2015年决算数增长1

5、%，主要是因为2015年的汽油费下降)；公务接待费37万元，占“三公”经费支出的35%，比2015年决算数增长1%，主要是因为物价上涨。