仙居县信访局2018年部门预算.doc

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1、仙居县信访局2018年部门预算一、仙居县信访局概况(一)主要职能1.接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访,保证信访渠道畅通;为群众提供政策、法律咨询服务,为群众排忧解难。2.承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项,督查领导批示件的落实情况;向乡(镇)和县直部门交办信访案件,督促检查重要信访事项的处理和落实;通报全县重大突出的信访问题;直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。3.协调处理跨乡(镇)、跨部门的重要信访问题;协调处理群众到县上访和异常、突发信访事件;依法及时化解疏导和处理

2、各种信访矛盾与纠纷,维护全县的社会稳定。4.调查研究,了解社情民意,及时分析提供信访信息,为县委、县政府领导提供科学决策服务,发挥参谋助手作用。5.布置、检查、协调和指导全县信访工作;研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案;总结推广各乡(镇)、县直各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。6.了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况,组织信访干部培训;办理县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。二、信访局2018年部门预算安排情况说明  (一)关于信访局2018年收支预算情况的总体说明按照

3、综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。信访局2018年收支总预算370.85万元。(二)关于信访局2018年收入预算情况说明信访局2018年收入预算370.85万元,其中:一般公共预算拨款收入370.85万元,政府性基金收入0万元,专户资金0万元。(三)关于信访局2018年支出预算情况说明 信访局2018年支出预算370.85万元。

4、1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出311.28万元、社会保障和就业支出32.06万元,医疗卫生和计划生育支出13.61万元,住房保障支出13.90万元。2.按支出用途分类,包括工资福利支出196.72万元,商品和服务支出14.19万元,对个人和家庭的补助支出5.54万元,项目支出154.4万元。(四)关于信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明信访局2018年财政拨款收支总预算370.85万元。包括:一般公共预算拨款收入370.85万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出370.85万元。

5、(五)关于信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明(1)2010301行政运行70.52万元。(2)2010308信访事务154.40万元。(3)2010350事业运行86.37万元。(4)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.76万元。(5)2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.11万元。(6)2101101行政单位医疗8.74万元。(7)2101102事业单位医疗4.87万元。(8)2210201住房公积金13.90万元。(六)关于信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明信访局20

6、18年一般公共预算基本支出216.45万元,其中:人员经费194.04万元,公用经费22.41万元。(七)关于信访局2018年政府性基金预算支出情况说明信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(八)关于信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算18万元,比上年执行数增长260%。增加的主要原因是2018年社会维稳压力增大;省市督查指导增多;信访信息平

7、台升级、整合,需交流学习等,在预算时留有空间。3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。(九)政府采购情况说明2018年信访局采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(十)绩效目标设置情况2018年信访局专项公用类和发展建设类项目均实行(或%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元。2018年县级部门一般公共预算基本支出表   单位:[100501]中共仙居县委仙居县人民政府信访局(本级)单位:万元经分

8、类科目金额科目编码科目名称 总计216.45301工资福利支出76.9530101基本工资18.4730102津贴补贴24.0130103奖金3.4230108机关事业单位基本养老保险缴费8.5030109职业年金缴费3.4030110城镇职工基本医疗保险缴费4.5730112其他社会保障缴费0.2530113住房公积金5.3430199其他工资福利支出9.

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