衡水市桃城区交通运输局.doc

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1、衡水市桃城区交通运输局关于2017年预算编制情况的说明目录一、部门职责、机构设置等基本情况二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项衡水市桃城区交通运输局2017年预算情况说明一、部门职责围绕“四个交通”（综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通）建设，坚持建设、管理、养护、服务并重，跑办协调，筹措资金，积极谋划实施交通基础设施项目建设，不断提高交通运输行业精细化管理水平，全面提升交通运输综合服务水平。1、

2、全力推进京津冀区域协同交通一体化率先突破，加快交通基础设施项目建设，加强干线公路日常养护，依法治路确保畅通。2、以建设好、管理好、养护好、运营好为目标，加快农村公路建设步伐。重点抓好县乡公路改造，提升技术等级和通行能力，进一步消灭死角、死面，打通断头路，逐步实现县、乡、村各级道路互通成网。3、加强运输市场管理，突出安全高效，不断提升交通运输保障和服务水平。4、进一步深化交通运输改革创新，为交通运输率先突破提供强大动力。5、提高依法行政水平，加强党风廉政建设，全面提高干部队伍的凝聚力、战斗力，不断推动交通运输工作再上新台阶。二、机构设置我局机关下设办公室、财务室、工程科、法制科、交站办五个

3、科室。三、预算安排情况1、收入安排情况：2017年我单位预算总收入7636.479万元。（1）、一般公共预算收入2816.474万元，其中非限额补助收入290.474万元，行政事业性收费60万元，中央财政提前通知转移支付2066万元，其他400万元。（2）、基金预算收入4820.005万元。2、支出情况安排：2017年我单位预算总支出7636.479万元。其中一般公共预算支出2816.474万元，基金预算支出4820.005万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2017年，财政拨款本部门“三公”经费0万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公

4、务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2016年相比无变化。五、绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标348衡水市桃城区交通局单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差职责1交通运输基础设施建设54220000.00按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。完成年度内国省干线公路建设80%-100%60%-80%20%-60%20%以下　　普通国省干线公路建设17790000.00安排补

5、助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。安排补助资金，建设国省干线公路，完成任务。年度普通干线公路建设项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下年度普通干线公路建设项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下　　农村公路建设36430000.00争取上级补助资金，筹措地方配套资金，组织实施各项农村公路建设，完成投资任务。争取、筹措资金，组织实施建设，完成投资任务。年度农村公路建设项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下年度农村公路建设项目工程质量合格率80%-100%60%-80%2

6、0%-60%20%以下　　公路客货运站（场）及城乡客运基础设施组织实施全区汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等全年完成汽车客运站项目总投资元，建设项目个，简易站、候车厅、招呼牌个。年度客货运场站建设项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下　　交通基础设施建设的协调、监督和管理监管全区公路建设市场，对公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。公路建设市场运转有序，各项业务顺利开展。交通基础设施建设重点项目监督检查率80%-100%60%-80%2

7、0%-60%20%以下　　交通配套设施建设其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。年度交通配套设施项目工程质量合格率达到%年度交通配套设施项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下职责2交通运输基础设施养护、维护5980150.00及时完成年度内国省干线公路的养护与维修80%-100%60%-80%20%-60%20%以下组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。　　普通国省干线公