调货流程操作规范与管理规范20031206(lj)

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1、调货程操作规范与管理规范为了更好地规范调货业务操作，特制定本操作规范与管理规范。1操作流程图：2木流程适用范围：2.1总部发中转仓的发货及运输2.2各中转仓之间的调货2.3中转仓返厂沉淀机至总部2.4其他生产基地与中转仓的发货或反向发货2.5其他OEM厂与中转仓的发货或反向发货3总部发中转仓操作规范和相应管理规范3.1分公司在分公司工厂下建立需求计划（采购订单），但该采购订单永远不会关闭,作为下达转储订单的备注，分公司做好后打印出来并传真给营销本部区域管理员，区域管理员进行平衡或审批后据此在总部工厂或其他

2、工厂下转储订单；3.2调度每天am8:00、amlO:00、pm2:00、pm4:00、pm6：00五次在系统巾查看^工厂范围内新下达订单和未完成订单情况，并在系统中按照以下步骤：a）调度参考转储订单，与车队调度协商派车和具体提货仓库、提货时间并据此按照提货仓库将转储订单分解（提货单上注明对应的转储订单号）并打印出来交给提货车队，若发现可转计划、可合并计划等开单吋就决定不能马上提货的，由调度在配车情况表巾特别写明。b）将转储订单交与车队调度提货，车队派车至仓库提货，仓管员在转储订单上签字确认实发数，车队在

3、各仓库提货后将转储汀单交至屮心仓仓管员（系统操作员），屮心仓仓管员（系统操作员）根据实际提货情况在系统屮作根据转储订单出库（351）,在系统中开山山仓单（一个发出仓一张单），待需要吋打印出来（供财务结算货款、结算车队运费）。扣减实际库存并合并多张出仓单打印出一份产品送货单作为随货同行物料凭证交车队，车辆发运。3.3调入仓仓管员收货，在产品送货单上签名确认，盖财务章、公章或收货专用章，当天交与其所在分公司客服专员（或营销屮心文员）（或物流专员）根裾收货情况在系统中做根据该转储订单入库操作（101），并打印系

4、统入库单；3.4如果运输过程中发生运损或丢失，则转发中转仓途损流程；3.5流程结束4各中转仓之间的调货操作规范和相应管理规范4.1分公司在分公司工厂下建立需求计划（采购订单），但该采购订单永远不会关W,作为下达转储订单的备注，分公司做好后打印出来并传真给营销本部区域管理员，区域管理员进行平衡或审批后据此在总部工厂或其他工厂下转储订单；4.2调度每天ani8:00、amlO:00、pm2:00、pm4:00、pm6：00五次在系统中查看其他屮转仓（工厂）新下达订单和未完成订单情况，和相应车队协商派车吋间和派

5、车车辆，并在系统中按照以下步骤：a）调度参考转储订单，与车队调度协商派车车辆和提货时间并据此开出车队证明单（其上注明对应的转储订单号）（系统外），印件交给提货车队，并传真给调出中转仓；a）提货车队凭车队证明单的复印件或传真件到调出中转仓提货，中转仓仓管员（或物流专员）核对司机身份证和车牌号与证明单是否一致，并核对SAP系统屮相对应的转储订单，核对无误后，组织调货货物装车，开出手工出仓吊双方签名后传真至分公司，分公司据此在系统中根据转储订单山库操作（351），做为中转仓调货送货单并打印出来，相关负责人员签名

6、后加盖分公司公章（财务章）回传至中转仓,由中转仓仓管员（或物流专员）交与司机随货同行；b）司机到达调入屮转仓后，调入屮转仓仓管员（或物流专员）核对货物与转储订单一致后签名确认，当天交与其所在分公司客服专员（或营销中心文员）（或物流专员）在系统中做根据转储订单收货（101），并打印系统入库单；4.3如果运输过程中发生运损或丢失，则转发中转仓途损流程；4.4流程结束。5中转仓返厂沉淀机至总部操作规范和相应管理规范5.1分公司物流专员填写《中转仓返厂明细表》，经当地服务中心主任和财务科长签名后转真至总部，总部顾

7、客服务部和物流管理部同意后，才可允许返厂；b）调度根据《中转仓返厂明细表》在系统屮开具转储订单，与车队调度协商派车车辆和提货吋间并据此开出车队证明单（其上注明对应的转储订单号）（系统外）,复印件交给提货车队，并传真给调出屮转仓；c）提货车队凭车队证明单的复印件或传真件到调出中转仓提货，中转仓仓管员（或物流专员）核对司机身份证和车牌号与提货单是否一致，并核对SAP系统屮相对应的转储订单，核对无误后，将返）*货物装车，开出手工出仓单双方签名后传真至分公司，分公司据此在系统中根据转储订单山库操作（351）,做为

8、返厂送货单并打印出来，相关负责人员签名后加盖分公司公章（财务章）回传至中转仓，由中转仓仓管员（或物流专员）交与司机随货同行；d）司机到达调入总部仓后，仓管员核对货物与返厂送货单一致后，签名确认，当天转所属中心仓，由中心仓系统操作员在系统中做根据转储订单收货（101），并打印系统入库单；5.2如果运输过程中发生运损或丢失，则转发中转仓途损流程；5.3流程结束。6其他生产基地与中转仓的发货或反向发货（由于第一阶段不上，暂时按原有方