镇十九届人大七次会议.doc

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1、镇十九届人大七次会议文件之二关于亭林镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告2016年1月21日在亭林镇第十九届人民代表大会第七次会议上亭林镇财政所所长曹燕各位代表：我受亭林镇人民政府的委托，向大会作关于亭林镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，提请各位代表审议，并请列席人员提出意见。一、2015年公共财政预算执行情况2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年、“十三五”规划的谋划年，是全面深化改革的关键年,更是亭林镇转型发展的重要一年。面对复杂的

2、外部经济形势和改革发展任务，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以科学发展观为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，推进体制机制创新、经济转型发展、民生工程建设等各项工作，促进我镇经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，全镇预算执行情况总体良好，圆满完成了镇十九届人大五次会议确定的工作任务。（一）2015年公共财政收入执行情况在财政收入预算执行过程中，由于受国家房地产调控政策

3、、营业税改征增值税、对小微企业相关税收优惠等减税政策以及相关纳税大户税收下滑等因素的影响下，使得镇税收收入增幅逐步放缓；另一方面对宏观经济发展态势和政策调整准备不足以及受区财政对镇级财力结算方式的调整等相关因素影响，都对我镇的预算执行产生了一定影响。2015年度我镇实现税收收入16.53亿元，比上年增长9.98%。镇十九届人大五次会议批准的2015年镇级财政预算收入47022.59万元，在财政预算收入执行过程中，由于全镇税收增长稳中有调，经镇第十九届人民代表大会主席团成员会议批准的2015年财政预

4、算收入调整为47055.86万元，其中：税收分成收入为35885.68万元，区级财政补助收入为10385.68万元，其他收入为784.50万元。2015年度完成预算收入47055.86万元。其中：税收分成预结收入为26246.87万元，超收奖励-103.76万元，财力基数7220万元，上年清算2522.57万元，区级补助收入10385.68万元，其他收入为784.50万元。2015年度预算收入100%完成。比上年增加2235.80万元，增幅为4.99%。（二）2015年公共财政支出执行情况2015

5、年，财政支出持续加大对教育、社会保障和就业、“三农”、公共文化、节能环保、城镇建设及安全运行等重要领域的投入力度，确保民生领域和镇重点项目建设的资金需求。年度内由于一些政策性民生项目支出标准的提高、年初未预见的行政事业单位人员调资和调金基数的增加，按照预算管理制度，除法定增长支出科目外，未执行完的项目经费均收回总预算。镇十九届人大五次会议批准的2015年镇级财政预算支出46954.69万元，根据本年度预计实现的财政收入情况，经镇第十九届人民代表大会主席团成员会议批准的2015年财政预算支出调整为4

6、7009.06万元，2015年度财政实际支出为47009.04万元。1、一般公共服务支出为3091.07万元，占调整预算的99.89%；比上年增长0.08%；2、公共安全支出为430.35万元，占调整预算的100%，比上年减少43.16%；3、教育支出为1070万元（其中：支付融资利息536.60万元），占调整预算的100%，与上年持平；4、科学技术支出为4500万元，占调整预算的100%，比上年增长4.65%；5、文化体育与传媒支出为401.34万元，占调整预算的102.07%；比上年增长3.2

7、1%；6、社会保障和就业支出为7839.78万元（其中：计提和支付融资利息和之前年度镇保缓交金2975.68万元），占调整预算的100%，比上年增长10.56%；7、医疗卫生及计划生育支出为2609.60万元，占调整预算的100%，比上年增长2.56%；8、节能环保支出为405万元，占调整预算的135%，比上年增长35%；9、城乡社区事务支出为7777.88万元（其中：计提和支付融资利息2352.09万元），占调整预算的100.02%，比上年增长13.20%；10、农林水事务支出为5980.88万

8、元，占调整预算的99.89%，比上年增长6.56%；11、资源勘探电力信息等事务支出为7595万元，占调整预算的98.64%，比上年增长7.73%；12、上解经费支出为5305.38万元，占调整预算的100%，比上年减少1.30%；13、其他支出为2.76万元；上述各项支出合计为47009.04万元。2015年镇财政做到了收支平衡，当年收支相抵结余46.82万元。至2015年年末历年滚存结余4569.44万元。（三）2015年预算执行的主要特点1、注重培植税源，帮助企业不断发展。充