关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知

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1、一、部门（单位）基本概况联系人向群联络电话6235385人员编制16实有人数16职能职责概述1、对职工利益重大问题进行调查研究，向县委、政府和州总省总提出意见和建议；参与涉及职工群众切身利益的有关政策、措施和制度的规定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。2、加强工会理论政策研究、建立健全劳动机制，调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。3、依章收缴、管理、审查、审计工会经费，负责工会劳动福利事业发展的指导和协商工作；负责劳模的推荐、评选和管理工作。4、维护职工合法权益，做好困难职工的帮扶工作，困难劳模的慰问。13年度主要工作内容任务1：跟踪做好湖南

2、省总工会来龙山开展扶贫服务工作；任务2：做好困难职工帮扶、管理工作。；任务3：精心举办全州工会组织建设现场交流会，做到了有特色、有亮点、有内涵。……年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩总工会2017年度工作总体进展顺利，完成了县委县人民政府交办的各项工作及相关本职工作。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入部门单位及二级机构汇总420.785403.8611.921、部门单位420.785403.8611.922、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情

3、况（万元）机构名称支出合计其中：结余13基本支出其中：项目支出人员支出公用支出部门单位及二级机构汇总420.78215.78158.5757.2120501、部门单位420.78215.78158.5757.2120502、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费部门单位及二级机构汇总0.50.51、部门单位0.50.52、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产部门单位及二级机构汇总001、部门单位002、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自

4、评情况13整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：人员经费90.17万元目标2：公用经费34.84万元目标1完成目标2完成整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）质量指标人员经费90.17万元158.57万元公用经费34.84万元57.21万元数量指标人员经费90.17万元158.57万元公用经费34.84万元57.21万元时效指标人员经费1-12月公用经费1-12月成本指标人员经费90.17万元158.57万元公用经费34.

5、84万元57.21万元效益目标（预期实现的效益）社会效益人员经费维护机关队伍稳定158.57万元公用经费促进社会健康发展57.21万元经济效益人员经费正常人员工作水平158.57万元公用经费维持专项工作正常运转57.21万元生态效益社会公众或服务对象满意度满意率90％以上优绩效自评综合得分95评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字13彭承武主席总工会彭清东副主席总工会周林郁副主席总工会向群经审主任总工会评价组组长（签字）：年月日年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：13年月日填报人（签名）：向群联系电话：6235385附件6龙山县部门（单位）

6、整体支出绩效自评报告表格填报说明          13一、绩效评价自评报告表格由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。二、封面填写1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。三、绩效评价自评报告表格内容填写1、人员编制：填列截止被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。2、实有人数：填列截止被评价年度12月底的实有人数。3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务

7、工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（

8、单位）年度工作计划。“实