禹州市河道管理处.doc

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1、禹州市河道管理处2016年度部门决算目 录第一部分禹州市河道管理处概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分禹州市河道管理处2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分禹州市河道管理处2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分禹州市河道管理处概况一、主要职责贯彻执行《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》及其他有关法律、法规、规章和

2、政策；负责全市河道水资源统一管理和保护，促进水资源的综合开发利用，负责实施河道管理范围内取水许可制度，协调部门之间、地区之间的河道水事矛盾；归口管理河道防洪工作，负责河道防汛日常事务；对河道管理范围内水利工程建设和开发进行行业管理和监督。二、部门决算单位构成禹州市河道管理处隶属水利局二级机构，股级规格，事业编制，经费实行财政全额拨款。单位在编职工31人，在职职工27人，退休4人。三、机构设置情况内设办公室、河道防汛办、河道管理一、二、三所。第二部分禹州市河道管理处2016年度部门决算表第三部分禹州市河道管理处2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总

3、体情况说明2016年度收入总计168.82万元，与2015年的155.27万元相比，收入总计增加13.55万元，增长8.73%；2016年度支出总计168.82万元，与2015年的155.27万元相比，支出总计增加13.55万元，增长8.73%。二、关于收入决算情况说明2016年度收入合计168.82万元，其中：财政拨款收入168.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出决算情况说明2016年度支出合计168.82万元，其中：基本支出168.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、关

4、于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收入总决算168.82万元，与2015年的155.27万元相比，财政拨款收入总计增加13.55万元，增长8.73%；2016年财政拨款支出总决算168.82万元（不含年初结转0万元），与2015年的155.27万元相比，财政拨款支出总计增加13.55万元，增长8.73%。五、关于一般公共预算财拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出168.82万元，占支出合计的100%。与2015年的155.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.55万元，增长8.73

5、%。（二）财政拨款支出决算结构情况2016年度一般公共预算财政拨款支出168.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出168.82万元，占100%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.73万元，支出决算为168.82万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出168.82万元，其中：人员经费128.95万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其

6、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（费）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度三公经费财政拨款支出预算为3.75万元（会议接待费），支出决算为2.33万元，完成预

7、算的62.13%，其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的40.83%，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的只要原因是：人员经费增加。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.33万元比2015年的5.4万元减少3.07万元，减少56.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；2016年公务用车购置及运行费支出决算1.35万元比2015的1.43万元减少0.08万元，减少5.59%；公务接待支出决算0.98万

8、元比2015年的0.98万元减少0万元，减少0%。（