云浮市环境保护局2018年度部门预算公开(本级).doc

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1、云浮市环境保护局2018年度部门预算公开(本级)目录第一部分  2018年云浮市环境保护局部门预算基本情况说明一、部门基本情况二、部门预算单位构成三、收入预算说明四、支出预算说明第二部分  2018年云浮市环境保护局预算表一、部门预算收支总体情况表二、部门预算收入总体情况表三、部门预算支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)七、政府性基金预算支出情况表八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表第三

2、部分云浮市环境保护局2018年部门预算情况说明第四部分名词解释19第一部分 2018年云浮市环境保护局部门预算基本情况说明一、部门基本情况(一)部门机构职能。1.贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度,组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准,拟订环境保护规划和计划,参与拟订市主体功能区划。2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。3.承担落实全市污染减排目标的责任。4.指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护资金。

3、5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。6.负责环境污染防治的监督管理。7.指导、协调、监督生态保护工作。8.负责民用核与辐射环境安全的监督管理。9.负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。10.开展环境保护科技工作。11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。12.负责管理直属单位,指导县(市)环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。13.承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。19(二)人员构成。1.行政编制45人,工勤人员4人,离休1人,退休21人。2.财

4、政拨款实有人数:行政编制43人,工勤人员4人,离休1人,退休21人。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,云浮市环境保护局部门预算主要是局本级预算。与2017年相比无变化。三、收入预算说明2018年收入预算874.91万元,其中:一般公共预算拨款874.91万元。四、支出预算说明2018年支出预算874.91万元,其中:一般公共预算拨款874.91万元。2018年一般公共预算拨款支出按用途划分:基本支出预算774.91万元,占一般公共预算拨款支出的88.57%。其中:工资福利支出469.47万元

5、;对个人和家庭的补助225.91万元;商品和服务支出79.53万元。项目支出预算100万元,占一般公共预算拨款支出的11.43%。19第二部分  2018年云浮市环境保护局预算表一、部门预算收支总体情况表单位名称(主管部门):云浮市环境保护局(本级)单位:万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款874.91一、基本支出774.91二、财政专户拨款 二、项目支出100三、其他资金 三、事业单位经营支出     本年收入合计874.91本年支出合计874.91    四、上级补助

6、收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年     收入总计874.91支出总计874.91注:1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。2.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。3.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。二、部门预算收入总体情况表单位名称(主管部门):云浮市环境保护局(本级)单位:万元收入项目2018年预算一、财政拨款874.91一般公共预算

7、拨款874.91基金预算拨款 19二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入   本年收入合计874.91  四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额   收入总计874.91注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。三、部门预算支出总体情况表单位名称(主管部门):云浮市环境保护局(本级)单位:万元支出项目2018年预算一、基

8、本支出774.91工资福利支出469.47一般商品和服务支出79.53对个人和家庭的补助225.91其他资本性支出等 二、项目支出100中央提前下达专项支出 省级提前下达专项支出 19市级预算安排项目支出100  三、事业单位经营支出   本年支出合计874.91  四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年   支出总计874.91注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。四、财政拨款收支总

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