唐山路北综合执法大队

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1、唐山市路北综合执法大队2017年部门决算公开说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门决算公开如下：第一部分路北综合执法大队部门概况一、部门职责及机构设置情况（一）主要职责1.负责国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章的宣传工作。2.实施城市市政工程设施方面的监察。3.实施城市市容环境卫生方面的监察。4.实施城市园林绿化方面的监察。5.实施部分城市规划、土地管理方面的监察。6.实施部分工商行政管理方面的监察。7.实施部分环境保护方面的监察。8.行使部分爱国卫生管理部门的行政处罚权。9.行使与城市

2、管理相关的法律、法规、规章和区政府赋予的其他职能，完成区政府交办的其他工作任务。（二）内设机构本单位为参照公务员管理的事业单位。机构规格为正科级。设大队长1名，教导员1名，副大队长2名，4室16个执法中队。二、部门决算单位构成此次公开数据为路北区城市管理综合执法大队部门2017年部门决算数据。第二部分路北综合执法大队部门2017年度部门决算报表（详见《路北综合执法大队2017年度部门决算公开报表》）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决

3、算表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分路北综合执法大队2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我部门2017年收入2539.36万元，比2016年决算增加308.75万元，增长13.84%；支出2512.45万元，比2016年增加317.48万元，增长14.46%。主要原因是工资福利支出(2017同比2016年增加136.37万元)、其他商品服务支出及工会经费、福利费等（2017同比2016增加181.11万元）。二、收入决

4、算情况说明我部门2017年收入2539.36万元，其中一般公共预，财政拨款收入2539.36万元，比2016年增加308.75万元，增长13.84%，主要原因是工资福利支出(2017同比2016年增加136.37万元)、其他商品服务支出及工会经费、福利费等（2017同比2016增加181.11万元）。政府性基金财政拨款收入0万元，比2015年增加0万元，与上年持平。三、支出决算情况说明我部门2017年支出2512.45万元，其中一般公共预算财政拨款支出2512.45万元，比2016年增加317.48万元，增长14.46%%。主要原因是工资福

5、利支出(2017同比2016年增加136.37万元)、其他商品服务支出及工会经费、福利费等（2017同比2016增加181.11万元）。政府性基金财政拨款收入0万元，比2015年增加0万元，与上年持平。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门2017年年初预算财政拨款收入为2539.36万元，决算收入2512.46万元，占年初预算的98.94%，主要原因是城管执法本年结转24.5万元（含办公费、培训费、招待费），项目支出建筑垃圾清运费剩余2.4万于2018年继续支出。2017年年初预算财政拨款支出为2539.36万元，决算支出2512.4

6、5万元，占年初预算的98.94%，主要原因是城管执法本年结转24.5万元（含办公费、培训费、招待费），项目支出建筑垃圾清运费剩余2.4万于2018年继续支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）2017年我部门“三公”经费支出56.73万元，占年初预算的103.15%，比2016年减少0.3万元，下降2.29%。主要原因为1.车辆全部按公务用车费用标准划拨，但我大队车辆全部为执法执勤用车，每天都处于高效运转中。（公务车辆标准为每年每车2.5万元，市城管局执法执勤用车标准为每年每车3.5万元）2.大队车辆大部分车龄较长，

7、超负荷使用老化严重（其中，桑塔纳轿车3辆，车龄11年；长安面包7辆，车龄8年；金杯面包4辆，车龄7年），维修费较多，耗油量较大。3.我大队在完成城管执法职能的同时，需配合路北区各镇、乡、街和各部门完成各项临时性任务，如：5月初至10月底每天夜间6点至10点治理烧烤巡视、重污染天气24小时治理施工工地，杜绝扬尘污染、白天治理门前三包、流动商贩、店外经营等巡视、祭祀节日前后夜间6点至10点开展道路两侧文明祭祀宣传引导和全区巡视，服从区委区政府命令开展治税、维稳、拆违拆陋、接访、秩序维护等任务。综上所述，导致了车辆使用经费超支的情况。具体情况为：

8、1、公务用车运行维护费及购置。共计支出56.73万元，占年初预算的103.15%，比2016年减少0.3万元，下降2.29%。主要原因为1.车辆全部按公务用车费用标准划拨，但我大