永清县畜牧兽医局2018年部门预算信息公开.doc

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1、永清县畜牧兽医局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县畜牧兽医局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行国家、省市畜牧水产兽医业的法律法规。（二）拟定全县畜牧水产兽医业发展规划、年度计划及有关产业政策、引导畜牧水产兽医业产业结构、布局合理调整和资源合理配置；指导全县畜牧水产兽医业服务体系、产业基地建设；负责重大项目的立项、初审或申报工作；指导畜牧水产兽医业区域开发和经营管理工作。（三）制定畜牧水产兽医业科研、教育发展规划、计划和有关政策，并监督实施；组织科研攻关和

2、科技成果推广应用；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导畜牧水产兽医教育和职业技能开发工作。（四）制定全县畜禽品种繁育和改良规划；指导生产、繁育和推广畜禽良种工作；负责大型种畜禽场鉴定验收工作。（五）负责全县畜牧水产资源、草地资源保护和建设，制定草地资源、农作物秸杆资源开发利用的中长期规划；保护渔业水域生态环境和水生野生动植物。（六）负责全县畜牧水产兽医业行业管理。组织全县兽医医政、药政、药检、畜禽防疫、检疫和畜产品安全监管工作，监督检查渔业法规的执行。（七）组织全县畜牧水产兽医业对外交流与合作。（八）负责全县畜牧水产兽医业专项资金和事业费的编报、管理工作；指导局属单

3、位工作，监督局属单位国有资产保值增值；协助管理畜牧水产技术人员职称工作；按照权限管理局属单位人事、劳资和机构编制工作。指导全县畜牧水产兽医业行业学会、协会工作。（九）按照县政府有关规定，管理永清县饲料工业办公室。(十）负责管理与指导各基层动物防疫检疫站、基层兽医站。（十一）承办县政府交办的其他事项。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式永清县畜牧兽医局事业正科级财政性资金基本保障二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入2070.89万

4、元，其中：一般公共预算收入2070.89万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县畜牧兽医局2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算2070.89万元，其中基本支出1318.59万元，包括人员经费1262.53万元和日常公用经费56.06万元；项目支出752.30万元，主要为高产优质苜蓿示范建设项目资金150万元、动物卫生检疫监督经费43.26万元、畜禽疫病监测经费16.64万元、强制免疫疫苗采购及业务经费30.57万元、畜产品及

5、投入品监测经费29.26万元、病死畜禽无害化处理经费182.57万元、畜禽粪污资源化利用项目配套资金300万元等。3、比上年增减情况2018年预算收支安排2070.8万元，较2017年预算增加937.83万元，其中：基本支出增加751.79万元，主要为增加人员经费支出（人员工资及津补贴）；项目支出增加186.04万元，主要为高产优质苜蓿示范建设项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排26.62万元，主要用于永清县畜牧兽医局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。机关运行经费是指各部门的公务经费，包括办公及印刷费、邮电

6、费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中办公费4.14万元、印刷费1.95万元、水费0.98万元、电费2.60万元、邮电费0.44万元、办公取暖费7.80万元、维修费1.17万元、其他业务费4.25万元、会议费0.65万元、培训费2.34万元、公务接待费0.30万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我局“三公”经费预算安排0.30万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0

7、万元)；公务接待费0.30万元。与2017年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：一是全面完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，使我县资源化利用率提高到94%，有效减少环境污染；二是严格重大动物疫病防控，重点动物疫病防治免疫密度达到100%，确保全县不发生重大动物疫情；三是全力做好畜水产品安全监管，生猪屠宰检疫率达到100%，其它动物屠宰检疫率达到95%以上，产地检疫率达到95%以上，确保不发生畜水产品安全事故。部门职责及工作活动绩效目标指标：477永清县畜牧兽医局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩