云浮市人民防空办公室2018年人防工程维护管理双随机一公.doc

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1、云浮市人民防空办公室2018年人防工程维护管理“双随机一公开”抽查实施方案根据《云浮市人民防空办公室“双随机一公开”监管工作实施细则》，制定本抽查方案。项目名称人防工程维护管理监督管理实施主体云浮市人民防空办公室抽查事项对辖区已竣工人民防空工程的维护管理实施监督检查抽查依据《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程维护管理办法》（国人防办〔2001〕210号）、《云浮市人民防空办公室“双随机一公开”监管工作实施细则》、抽查内容工程维护情况良好。　　1、工程结构、孔口伪装及地面附属设施完好；　　2、工程内部整洁、无渗漏水、通风良好，出入口道路畅通；　　3防护密闭设备、设施性能良好，消防、风、水

2、、电系统运行正常；　　4、其它金属、木质部件无锈蚀、损坏；　　5、人防平战转换材料堆放整齐，无缺失损坏。抽查对象、执法人员确定按抽签方式从各自名录库中随机抽取抽查方式实地抽查抽查比例每次10%频次一年两次一、抽查事项清单 二、建立抽查对象和执法人员名录库（一）抽查对象名录库按照动态调整的要求，以抽签前一天我市已竣工验收备案的人防工程实际目录清单，建立抽查对象名录库。（二）执法人员名录库以市人防办具有行政执法资格的人员建立执法人员名录库。三、确定抽查对象和执法人员（一）确定抽查对象根据《云浮市人民防空办公室“双随机一公开”监管工作实施细则》要求，按照10%的抽取比例，从已竣工验收备案的人防工程名

3、录库中随机抽取抽查对象。抽取的人防工程在抽查近期已接受人防主管部门检查的，应按照程序重新在名录库中随机抽取调整，避免重复抽查。（二）确定执法人员从执法人员名录库中随机选派执法人员2人。上半年确定并实施抽查的抽查对象，不再参与下半年的抽查。四、抽查规则（一）过程留痕对随机抽签和执法行为过程中容易引发争议的关键环节通过文字记录，实现全过程留痕和可追溯管理。（二）内部监督随机确定抽查对象和执法人员，办综合科对随机抽取过程全程监督记录。（三）过程执法执法人员对确定的检查事项和内容，按流程开展检查。发现涉嫌违法的依法查处，涉嫌犯罪的，依法移送相关部门处理。六、抽查工作流程（一）确定抽查时间抽查对象和执法

4、人员名单、抽查事项和内容确定后，记录存档，并予以公示。通知抽查对象，明确具体抽查时间。（二）抽查准备1.明确职责分工。执法人员严格按照规定负责执法抽查工作。2.强调工作纪律。明确工作程序和工作纪律，强调公平公正执法，依法执法，不违法、不越权、不以权谋私，对被抽取的市场主体实施检查时，不得妨碍市场主体正常的生产经营活动，不得索取或收受市场主体的财物，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依纪严肃处理。3.组织专题培训。组织随机确定的执法人员专题培训，结合人防工程维护管理等实际情况，明确抽查过程中应把握的重点和相关抽查资料的填报要求。（三）实施抽查1.各县（市、区）人防办按照属

5、地管理原则，做好配合和协调工作。2.执法人员主动出示执法证件，依法告知当事人行政执法决定的事实、证据、法律依据、执法决定，享有陈述、申辩、申请听证、申请回避、救济途径等法定权利和依法配合执法等法定义务。3.抽查采取现场检查、查阅资料等形式进行（附件5）：检查人防工程主体维护情况、设施设备维护情况。5.执法人员如实记录抽查情况，并请抽查对象盖章或者由其负责人签字确认。无法取得签字或者盖章的，执法检查人员要注明原因。七、抽查结果运用（一）抽查处理意见抽查活动完成后，抽查组提出处理意见，在作出重大执法决定前，进行合法性审核，未经合法性审核或审核不通过的，不得作出决定。（二）抽查结果公布抽查结果经办领

6、导批准后，及时在门户网站等公示平台向社会公布（涉及商业秘密的内容除外）。（三）抽查资料整理抽查全过程的文字等相关资料予以分类整理、编制目录，注明取证人员、时间、地点等信息，所有资料明确保存期限。附件：1.双随机一公开抽查流程图2.云浮市竣工人防工程名录库（截止2018年6月）3.云浮市人民防空办公室执法检查人员录库4.随机确定抽查对象和执法人员记录表5.人防工程维护管理抽查登记表6.行政检查案卷封面7.行政检查案卷目录8.云浮市人民防空办公室行政检查权责清单（摘录）附件1双随机一公开抽查流程图抽查实施方案确定抽查单位和执法人员公示实施抽查无违法、违规行为有违法、违规行为移送有关部门行政处罚程序

7、责令改正复核结案附件4随机确定抽查对象和执法人员记录表基本要素随机方式时间地点参加人员记录人员名录库确认抽查对象名录库为前一天实际目录清单是□否□负责项目执法的全部执法人员是□否□随机结果抽查对象1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.执法人员1.2.参加人员签名执行人签名监督人签名附件6行政检查案卷封面云浮市人民防空办公室案号（行政检查登记表文号）任务来源□举报投诉□上级交办□其他