附件1 食品生产者食品安全自查表docx.docx

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1、附件1食品生产者食品安全自查表企业名称：编号：自查项目序号自查内容是否合规备注1.食品生产者资质情况1.1营业执照。□是□否1.2食品生产许可证。□是□否1.3实际生产方式和范围。□是□否2．生产环境条件2.1厂区、车间卫生情况。□是□否*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。□是□否*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□是□否2.4更衣、洗手、干手、消毒设备、设施运转情况。□是□否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施运转情况。□是□否2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成

2、品、包装材料等分隔放置，及使用记录情况。□是□否2.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。□是□否3．进货查验情况*3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。□是□否*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。□是□否3.3食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录情况。□是□否4．生产过程控制情况4.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安

3、全状况进行自查并记录和处置。□是□否*4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。□是□否*4.3生产投料记录情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。□是□否*4.4使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品情况。□是□否*4.5超范围、超限量使用食品添加剂的情况。□是□否4.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。□是□否*4.7使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品的情况。□是□否*4.8生产记录中的生产工艺和参数与食品生产者申请许可时提

4、供的工艺流程一致。□是□否*4.9生产加工过程关键控制点的记录情况。□是□否4.10生产现场人流、物流交叉污染情况。□是□否4.11原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染情况。□是□否4.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。□是□否4.13生产设备、设施定期维护保养记录情况。□是□否*4.14虚假标注食品名称、规格、净含量、生产日期，成分或配料表，生产者名称、地址、联系方式，保质期、生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称等情况；营养素、营养成分、核心营养素、营养成分表、营养素参考值（NRV）、营养声称、含量声称、比较声称、营养成

5、分等情况。□是□否4.15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。□是□否5.产品检验结果情况5.1食品生产者自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。□是□否5.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验的情况。□是□否*5.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。□是□否*5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整的情况。□是□否5.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。□是□否6.贮存及交付控制情

6、况*6.1原辅料的贮存专人管理，贮存条件情况。□是□否*6.2食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理情况。□是□否6.3不合格品划定区域存放情况。□是□否6.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录情况。□是□否6.5仓库温湿度情况。□是□否6.6超许可范围生产情况。□是□否6.7销售台账记录真实、完整情况。□是□否6.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。□是□否7．不合格品管理和食品召回情况7.1建立和保存不合格品的处置记录情况，不合格品的批次、数量应与记录一致。□是

7、□否*7.2不安全食品的召回情况，有召回计划、公告等相应记录。□是□否*7.3召回食品的处置记录情况。□是□否7.4使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。□是□否8．从业人员管理8.1食品安全管理人员、检验人员、负责人配备情况。□是□否8.2食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录情况。□是□否*8.3聘用禁止从事食品安全管理的人员情况。□是□否8.4食品生产者负责人在食品生产者内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行岗