临西县城乡规划和城市管理行政执法局.doc

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1、临西县城乡规划和城市管理行政执法局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、市容和环境卫生管理方面的法律、法规；研究制订有关地方性配套政策，并组织实施和监督检查。2、组织编制县域城镇体系规划、县城总体规划、专项规划和控制性详规，组织论证、上报，并根据法律规定审批；参与研究制定全县国土规划和区域规划；审核、上报各镇总体规划，指导和监督各镇规划工作。3、参与全县建设项目的选址和可行性研究，受理新建、改建、扩建的建筑物、构筑物以及

2、市政设施等建设项目的申请核发许可证件。194、组织检查城乡规划的执行情况，加强规划执法监督；负责县城规划区域内规划监察工作。5、负责市容秩序监察管理工作，并做好市容秩序方面的规划和审批，依法征缴有关规费，行驶城市管理法律、法规所规定的行政处罚和审批权。6、负责全县环境卫生管理、监察以及县城环卫设施建设和管理，负责检查督促县城各单位落实环卫责任包干制，加大对县城建筑行业渣土运输管理和监督。7、负责县城路灯、亮化设施的管理和维护工作。8、负责县城绿化苗木规划和管理，督促绿化管理人员园林绿化日常工作开展。9、承办县政府交办的其他事项。机构设置情况：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保

3、障形式临西县城乡规划和城市管理行政执法局行政正科级财政性资金基本保证临西县城市管理行政执法大队事业正股级财政性资金基本保证临西县环境卫生管理所事业正股级财政性资金基本保证临西县城乡规划建筑设计室事业正股级财政性资金零补助临西县园林处事业副科级财政性资金基本保证临西县公共事业管理所事业正股级财政性资金基本保证19二、部门预算安排的整体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入4452.22万元。其中：一般公共预算收入2700.8万元，基金预算

4、收入1751.42万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县城乡规划和城市管理行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算4452.22万元，其中基本支出895.98万元，包括人员经费872.24万元，正常公用经费23.74万元；项目支出3556.24万元，主要为19城乡社区管理事务支出616.32万元，城乡社区规划与管理支出249万元，城乡社区公共设施支出126万元，城乡社区环境卫生支出813.5万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1151.4

5、2万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出600万元。4、比上年增减情况2018年预算收支安排4452.22万元，较2017年预算6028.39万元减少1576.17万元，其中：基本支出减少134.12万元，主要因为人员变动；项目支出减少1442.05万元，主要是公共基础设施项目预算调减。三、机关运行经费安排情况2018年，我单位机关运行经费预算安排23.74万元，主要是保障城管局机关正常运转办公的费用，包括用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年财政拨款“三公”经费预算安排10.5万元，其中因公出

6、国（境）费0万元、公务用车购置及运行费5.5万元、公务招待费5万元，比2017年预算有所下降。1、因公出国（境）费2018年预算数0万元，较2017年无变化。原因是2018年我单位没有因公出国工作计划。192、截止2017年底一般公务用车编制1辆，公务用车购置费2018年预算数0万元，较2017年减少0万元。公务用车运行维护费2018年预算数5.5万元，较2017年减少1万元。原因是严格控制车辆使用和出行情况，降低消耗成本。3、公务接待费2018年预算数5万元，与2017年持平。原因是2017年已严格控制在外就餐次数、人数及档次，2018年参照2017年实行。五、绩效预算信息总体目标：2

7、018年，临西县城乡规划和城市管理行政执法局将紧紧围绕“绿美临西、文化临西”建设目标，加强城管队伍建设，建立学习培训长效机制，提升执法队伍的业务能力和服务水平；强化绿化提升，在主要道路、广场、公园大力开展立体绿化、彩色绿化、多物种绿化，多植大树，做到四季见绿、三季有花，全面提高县城绿化整体品位。另外，需重点做好市政设施维护，规划监察等管理工作；结合工商划行归市，查处无照商贩，占用路面摆摊设点，店外经营，马路工厂、马路仓库、马路市场等