2018年广东电子税务局申报缴税操作手册范本

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1、专业资料分享广东省电子税务局申报缴税操作手册V1.6.2文档敏感性定义编写人编写日期审核人审核日期公开范围建设单位承建单位监理单位完美DOC格式整理专业资料分享文档信息修订状况章节编号章节名称修订内容简述修订人修订日期批准人内容修订，版本提升为V1.1电厅二线运维2016.11.11内容修订，版本提升为V1.2电厅二线运维2016.11.24内容修订，版本提升为V1.3电厅二线运维2016.11.28内容修订，完善其他申报介绍，版本提升为V1.4电厅二线运维2017.2.27内容修订，完善企业所得

2、税，版本提升为V1.5电厅二线运维2017.4.192.3.2.3关联业务内容修订，完善关联业务往来报告表，版本提升为V1.5.1电厅二线运维2017.4.26内容修订，版本提升为V1.6电厅二线运维2017.6.30V1.6.2电厅二线运维2017-10完美DOC格式整理专业资料分享目录第1章概述11.1主要内容11.2预期读者11.3操作准备1第2章申报清册22.1按期应申报（适用小规模纳税人，以增值税为例）22.1.1功能概述22.1.2操作说明22.1.2.1登录系统22.1.2.2申报操

3、作42.1.3注意事项82.2其他申报92.2.1功能概述92.2.2操作说明92.2.2.1进入其他申报92.2.2.2通用申报92.2.2.3房产税税源信息采集（优化版）122.2.2.4房产税申报（优化版）202.2.2.5城镇土地使用税税源信息采集（优化版）232.2.2.6城镇土地使用税申报（优化版）28完美DOC格式整理专业资料分享2.2.2.7通用代扣代缴、代收代缴申报302.2.2.8附加税（费）纳税申报表342.2.2.9非核定税种申报352.2.2.10分项目申报382.2.2

4、.11定期定额纳税申报表402.2.2.12土地增值税纳税申报表（四）（从事房地产开发的纳税人清算后尾盘销售适用）412.2.2.13代收代缴车船税申报442.2.3注意事项522.3按期应申报（其他税费介绍）522.3.1功能概述522.3.2操作说明522.3.2.1印花税申报522.3.2.2居民企业（查账征收）企业所得税年度申报（地税）542.3.2.3关联业务往来报告表（地税）562.3.2.4土地增值税592.3.2.5耕地占用税642.3.2.6契税652.3.2.7烟叶税662.3

5、.2.8居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报672.3.2.9企业所得税核定征收月（季）度申报（地税）692.3.2.10企业所得税核定征收年度申报（地税）73完美DOC格式整理专业资料分享2.3.3注意事项762.4国地税联合财务报表报送762.4.1功能概述762.4.2操作说明772.4.2.1申报入口772.4.2.2申报流程772.4.3注意事项832.5国税财务报表报送832.5.1功能概述832.5.2操作说明832.5.2.1申报入口832.5.2.2申报流程842.5.3

6、注意事项87第3章清缴税款883.1功能概述883.2操作说明883.2.1清缴税款入口883.2.2打开清缴税款表893.2.3完成清缴税款893.3注意事项90第4章申报作废91完美DOC格式整理专业资料分享4.1功能概述914.2操作说明914.2.1作废申报表入口914.2.2查询需要作废的申报表914.2.3完成作废申报表操作924.3注意事项93第5章出口退（免）税申报955.1功能概述955.2操作说明955.3注意事项96第6章个人所得税代扣代缴申报976.1功能概述976.2操作

7、说明976.3注意事项99第7章社保费管理1007.1功能概述1007.2操作说明1007.2.1申报入口1007.2.2社保增员登记1017.2.3社保减员登记1027.2.4缴费工资调整103完美DOC格式整理专业资料分享7.2.5社会保险费申报1047.2.6作废申报1047.2.7企业养老保险差额补缴申报1057.2.8社保费申报缴款情况查询1097.2.9社保费申报缴款个人明细查询1097.2.10社保费参保个人缴费基数查询1107.2.11社保缴费单位核定信息查询1117.2.12社保

8、费欠费查询（可实时扣款）1127.2.13网上开具缴款凭证1137.3注意事项114第8章申报查询及打印1158.1功能概述1158.2操作说明1158.3注意事项116第9章缴款查询及打印1179.1功能概述1179.2操作说明1179.3注意事项118完美DOC格式整理专业资料分享第1章概述1.1主要内容本文档为广东省电子税务局申报缴税分册，包括申报清册、清缴税款、申报作废、出口退（免）税申报、社保费管理、个人所得税代扣代缴申报、申报查询及打印、缴款查询及打印功能。1.2预期读