不合格品控制及预防纠错措施

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1、不合格品控制及预防措施一、不合格品控制1．目的：通过实施本程序，防止不合格品的非预期使用和交付。2．范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。3．职责：3.1工程质量督查科是本程序的归口管理部门；3.2项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标识、记录、隔离(可行时)、评审和处置。4．工作程序4.1不合格品分为：不合格材料、不合格施工产品4.2不合格材料的控制：4.2.1收料、库房管理人员要清楚材料的性能、规格、数量，要对所收材料进行仔细的检查和核对，如不符合要求，要当场拒收；对于已卸入的材

2、料，经检验和试验后发现材料不满足规定要求，检验和试验人员要及时通知材料采购负责人，材料采购负责人要根据试验结果对材料做出明确标识。4.2.2对于已运到施工现场的混合料，如沥青拌和料，施工人员发现质量不能满足施工要求时，要当场拒收，并通知有关人员。4.2.3项目经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审，决定处置方式，制定处置方案。4.2.4不合格材料处置方式有以下几种：4.2.4.1报废，清理出现场；4.2.4.2进行加工处理，达到合格；4.2.4.3降级处理对于4.2.4.2和4.2.4.3这两种处理

3、方式，在使用前根据要求重新检验，满足后才能使用。4.2.5有关人员根据制定的处置方案进行处置。4.2.6要对不合格材料控制情况进行记录，填写《不合格品处置单》，并按照要求及时报总公司工程质量督查科。4.3不合格施工产品的控制4.3.1不合格施工产品的等级分为：4.3.1.1一般不合格品：稍加处理就能够满足规范要求或直接经济损失在100000元以下的；4.3.1.2严重不合格品：直接经济损失在10000O元以上的；4.3.2施工过程中的不合格品4.3.2.1经检验和试验后确定的不合格品质检人员要明确记录

4、、及时通知施工人员，采取措施，以免造成更大范围的不合格，必要时暂停施工，停工范围只限于发生问题部位或直接受影响的范围。4.3.2.2施工过程中不合格品的评审和处置a对于一般不合格品，由项目经理部组织对不合格原因进行分析，提出处置方案，填写《不合格品处置单》，并按照公司规定报总公司工程督查科。b对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步原因分析、处置意见填入《不合格品处置单》，必要时将有关资料报总公司工程质量督查科，工程质量督查科对有关资料进行分析、审核，经总公司总工批准后项目部负责实施。4.3.

5、2.3施工过程中不合格品的处置方式分为：a返工返工完毕，由质量检查人员按检验规定再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。b返修返修完毕，由质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求后报监理或顾客(业主)批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按规定进行再评审。c让步接收d报废4.3.3交付和使用时发现的不合格品的评审和处置已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客（业主）反映出的不合格品，分公司/项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因进行调

6、查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位协商）处理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。4.3.4构成质量事故的不合格品，项目经理部要按照交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》和公司《工程施工管理制度》的规定报告有关部门，并按要求实施。4.4不合格品的处置必须在充分分析原因的基础上进行，处置后，必须按原检验项目重新进行检验，符合规定要求后才可进行下一步施工或交付。4.5不合格品处置后的验证不合格品处置后均应由项

7、目技术负责人组织施工员、质检员等人员组织验证。4.6不合格品的统计报告项目部应建立《不合格材料台帐》和《不合格施工产品台帐》，每年12月底，项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查科。4.7要按照《记录控制程序》对有关不合格品记录进行控制。4.8对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执行。5．相关文件：《记录控制程序》6相关表格：不合格品处置单不合格材料台帐不合格施工产品台帐文件更改记录序号时间页码更改通知单编号不合格品处置单单位名称：D—52发生部位或物资名称数量发生时间不合

8、格品描述及程度(程度包括损失金额等)：不合格品级别：质检员／日期：形成原因及处置方案：计划完成日期：批准人／日期：处置记录：处置人／日期：检查记录(可附检验结果)：检查人／日期：保存期限：3年说明：对不合格物资，视具体情况可不填写形成原因及检查记录。不合格材料台帐序号不合格材料名称规格/品种型、批号不合格等级/性质生产厂家供应单位不合格原因发生时间处理意见单位名称：保存期限：3年不合格施工产品台帐不合格项目名称具体部位不合格等级数量发生时间操作人员班组处