崇明区一届人大常委会

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1、崇明区一届人大常委会第十六次会议文件（5）关于2017年崇明区本级决算（草案）及2018年上半年预算执行情况的报告——2018年8月23日在崇明区第一届人民代表大会常务委员会第十六次会议上区人民政府副区长郑益川主任、各位副主任、各位委员：我代表区人民政府，向区人大常委会报告2017年崇明区本级决算及2018年上半年预算执行情况。一、2017年区本级地方一般公共预算收支决算情况2017年，全区可以安排的收入总量2422346.59万元，完成预算指调整预算数（下同）。的105.22%，同口径比上年（下同）增长

2、7.33%。其中：本区区级地方一般公共预算收入670047.33万元，完成预算的100.01%，同口径增长15.11%;上级补助收入1436300.77万元;地方政府一般债券转贷收入150000万元；调入预算稳定调节基金149592.52万元；调入资金16397.57万元；上年结转收入8.40万元乡镇上年结转收入8.40万元。。2017年，全区支出总量2356997.95万元，完成预算的－50－102.38%，增长0.04%。超预算的主要原因是财政与园区体制年度结算，相应增加企业扶持支出等30670.08

3、万元、中央和市级专项补助支出增加24079.78万元。年末一般公共预算结转下年支出65348.64万元一般公共预算结转下年支出65348.64万元，主要包括中央和市级专项补助结转下年支出47497.05万元、地方政府一般债券转贷收入安排的项目结转下年支出11885.48万元以及其他一次性项目结转下年支出5966.11万元。。2017年，按照《2017—2021年区与乡镇财政管理体制的实施意见》，剔除安排区对乡镇税收返还和转移支付463799.54万元，区本级地方一般公共预算收入总量1958547.05万元

4、，为预算的106.53%，同口径增长4.90%。2017年，区本级地方一般公共预算支出总量1893198.41万元（其中，区本级地方一般公共预算支出1750734.17万元，上解支出126202.84万元，安排预算稳定调节基金16261.40万元），完成预算的102.98%，同比下降3.70%。年末区本级一般公共预算结转下年支出65348.64万元。（一）全区地方一般公共预算收入决算情况从收入决算的具体情况看，2017年本区一般公共决算收入670047.33万元，比预算增加47.33万元。主要收入项目情况

5、为：增值税339343.63万元，为预算的100.08%，增长57.95%；营业税1386.85万元，下降98.35%。主要是“营改增”政策影响；企业所得税76013.25万元，为预算的103.34%，增长17.69%；－50－个人所得税97779.84万元，为预算的99.05%，增长56.99%；城市维护建设税26204.97万元，为预算的102.50%，增长39.88%；房产税14122.51万元，为预算的104.22%，增长17.44%。主要是商用房产市场活跃带动房产税增长；印花税13247.19万

6、元，为预算的111.72%，增长28.77%。主要是企业查补税增加；城镇土地使用税1475.47万元，为预算的150.40%，增长17.09%；土地增值税26143.62万元，为预算的105.66%，增长48.28%；车船税3429万元，为预算的89.93%，增长39.28%；耕地占用税3460.94万元，为预算的86.05%，增长83.82%；契税16428.29万元，为预算的95.10%，下降55.17%；非税收入51011.77万元，为预算的89.26%，下降8.30%。2017年，本区地方一般公共

7、收入决算呈现两个特点：一是上级补助收入占比高。2017年，上级补助收入1436300.77万元，占全区地方一般公共收入决算总量的59.29%，同比增加308849.13万元，增长27.39%。二是调入预算稳定调节基金数额较大。2017年，调入预算稳定调节基金149592.52万元，主要是2016年本区地方一般公共预算超收收入87288.82万元，以及2016年基金结转超过当年收入30%部分调入一般公共预算62303.70万元。（二）区本级地方一般公共预算支出决算情况2017年区本级地方一般公共预算支出17

8、50734.17－50－万元，比预算增加58474.13万元，比上年（下同）增长25.92%。具体为：1.一般公共服务支出57186.56万元，完成预算的89.55%，增长5.39%。2.公共安全支出71827.39万元，完成预算的90.44%，下降6.88%。3.教育支出188424.05万元，完成预算的88.70%，下降1.43%。4.科学技术支出31668.57万元，完成预算的97.30%，增长6.77%。5.文化体育与