2012年绩效考核方案

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1、莱钢集团有限公司运输部文件运输字〔2012〕4号莱钢集团有限公司运输部关于下发《二○一二年绩效考核方案》的通知各段、科室：《二○一二年绩效考核方案》已经部计划会、十四届二次职代会讨论通过，现印发给你们，望按本绩效考核方案要求，结合本单位特点，在生产组织、经营管理等方面制定切实可行的考核制度，并组织好落实，确保全年各项任务目标的完成。莱钢集团有限公司运输部二〇一二年一月十日莱钢集团有限公司运输部—24—2012年绩效考核方案为落实生产经营管理责任，提高生产经营效果，确保我部2012年各项生产经营目标的实现，按照集团公司2012年绩效考核方案的相关规定，结合运输部实际，制定本绩效考核方案。一、

2、指导思想和基本原则（一）指导思想深入贯彻落实科学发展观，以莱钢钢铁主业“十二五”战略规划为指导,以运输保产为重点，以管理、技术创新为支撑，进一步解放思想，转变观念，创新思维，积极适应公司结构调整要求，提升管理和运营绩效，提升铁路运输供给水平，努力完成集团公司下达的生产经营指标。　（二）基本原则1、坚持以经济效益为中心的原则。一是保证完成集团公司下达的成本指标，完不成计划按差额等额减发职工收入总额；二是保证全部完成月度利润指标，得职工收入；完不成计划，按利润差额等额减发职工收入总额。2、大局原则。关系到保产的运输、检修任务指标和专业管理未达到要求，视情况减发职工收入总额。3、按劳分配，处理好

3、效率与公平的关系。依据各单位工作量大小、难易程度、创造效益等情况，合理拉开收入差距，最大限度地调动职工的积极性。—24—4、风险共担的原则。由于外部的影响，利润、成本、生铁实际成本未完成计划，全部被减发工资时，按减发比例减发各单位工资。二、纳入考核的职工收入的范围岗效工资和奖金三、考核方式和内容（一）各单位成本费用指标超支部分，等额减发工资，节支部分给予一定奖励。（二）充分发挥单项奖的作用，提高各单位增收节支、挖潜增效的积极性。一是继续设立保产增收奖，根据保产难度、增收情况给予一定奖励；二是对外加工、维修按利润的50%给予奖励，三是对技术创新有外销收入的项目，按利润的60%给予奖励；四是节

4、能奖，按各单位实际节能数给予一定奖励；五是对外承包工程奖，按该工程实际人工费的50%给予奖励；六是自营大修项目、配件修旧利废分别按《设备、工业建筑大修管理的暂行规定》和《备件修旧利废的若干规定》中的有关规定给予奖励；七是外单位造成的设备损害，内部修复后，按本单位发生的实际人工费（外委部分不计算在内）的50%给予奖励。对外加工、维修、承包工程，相关单位按奖励的90%、相关科室按奖励的10%提取。（三）专业考核。对各单位财务管理、运输管理、机动管理、安全管理、计划管理、能源管理、物资管理、人力资源管理、精神文明建设、党群工作等主要管理工作纳入专业管理考核。四、考核办法及步骤—24—（一）各单位

5、将挂钩指标和百分考核指标完成情况对照绩效考核方案内容测算考核结果，承担纵向考核任务的科室按专业分工对所有单位提出考评意见。所有考核表及相关资料在每月三日前送交运输计划科。（二）运输计划科经汇总、分析，提出考核草案，于每月五日前向部考评委员会汇报，部考评委按绩效考核方案的办法确定各单位的扣罚分数，职工收入总额由人力资源科计算，单项奖励由职能科室计算。（三）对涉及我部安全、生产经营和精神文明建设大局的指标，在考核时将关联机关科室，即安全（含人身、行车、设备、交通、火灾等）发生重大、大事故，运输总成本超支，社会治安、计划生育等工作出现较大问题时，除考核责任单位外还要考核职能科室。（四）各专业管理

6、部门要自觉维护绩效考核方案的严肃性，严格执行各项考核办法的相关规定，不准随意变通。考核时要注明考核原因及依据，若错、漏考核，对责任科室加倍考核。（五）部里分配到段的综合奖，各段可按本段的有关规定自主分配，但段、科长助理以上人员的奖金仍按部发放标准执行。（六）设立段长奖励基金。部按段每月实得奖金总额的3%的单独计算奖金，各段要制定奖金发放办法，由段长对班组长、业务技术骨干等贡献大、任务完成出色的人员实行特别奖励。段长助理以上干部一律不得领取该项奖金。（七）职工收入总额的计算—24—本月实得职工收入总额=应得职工收入总额×专业考核系数+奖励-减发工资注：1、专业考核系数=单位月百分考核得分÷1

7、002、奖励=部平均分值×单位奖励系数×百分考核分数×单位人数：（单位奖励系数：一、二段、机务段、工务段1.3，车辆段、机车段、电务段、工程段1.1，机关科室1.0）3、减发工资是指各单位在费用、管理等方面被减发的工资额。（八）按利润提奖的各项单项奖计算办法奖金额=（收入-成本-税金）×提奖比例注：1、成本包括水、电、油、煤、材料、刀器具等消耗。2、成本价格按市场价格计算。（九）绩效考核实行月考核、累计通算。财务管理考核