怀安园林绿化管理处2018年部门预算信息公开

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1、怀安县园林绿化管理处2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责贯彻执行县城区关于市政基础设施维护和市容环境卫生,县城环境综合整治和城市管理的法律,法规;承担城市园林绿化管理的现任,统筹推动城市园林绿化工作.组织拟定县城园林绿化规划;参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施;贯彻执行有关城市园林绿化规划设计标准并监督实施.机构设置:单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计河北省张家口市怀安县园林局事业副科级财政性资金定额或定向补

2、助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映其中。我部门机关及其所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018年预算收入3388.25万元，其中：一般公共预算收入3388.25万元，无其他收入。2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2018年支出预算3388.25万元，其中基本支出536.7万元，包括人员支出459.8万元和日常公用支出76.9万元；项目支出2851.55万元，主要是养护管理资金、苗木补植费用、寿桃山森林公园养护管理费用，公园游园提升改造及东

3、环湿地公园建设，购置水车及工具车，兴安公园2017工程款等。3、对比上年增减情况。2018年预算收支安排3388.25万元，较2017年预算增加2309.05万元，其中，基本支出增加233.3万元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出增加2075.75万元，主要原因是2018公园游园提升改造及东环湿地公园建设，以及购置水车费用的增加。三、机关运行经费安排情况我部门2018年机关运行费预算共安排769000元，具体见下表项目金额（元）办公及印刷费326000邮电费250000会议费22000培训费8000办公用房水电费91000办公用房取暖费66000公务接待费60

4、00四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我部门三公”经费情况：2018年预算安排“三公”经费总额0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，2017年0万元，较去年一致；公务用车运行维护费0万元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0元)，2017年0万元，较去年一致；公务接待费0.6万元，2017年0.6万元，较去年一致。五、绩效预算信息一、总体绩效目标以全面提升县城建设层次和水平工作为抓手，巩固和提升省级园林县城创建成果，强化城市管理成效，切实保障和改善民生，着力改善县城生态环境，打造宜居环境，全力推动新型城镇化发展进程。二、部门职责负责贯

5、彻执行县城区关于市政基础设施维护和市容环境卫生,县城环境综合整治和城市管理的法律,法规;承担城市园林绿化管理的现任,统筹推动城市园林绿化工作.组织拟定县城园林绿化规划;参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施;贯彻执行有关城市园林绿化规划设计标准并监督实施.工作活动绩效目标指标为进一步加强全县城市园林绿化工作，提高城市园林绿化水平，改善城市生态环境，提升城市品位，结合我县实际，制定发展规划如下：1.指导思想以省、市推进新型城镇化工作为指导，以构建健康合理的绿色生态网络为重点，大规模增加我县绿量，均衡我县绿地布局，提升绿化标准

6、档次，为下一步创建国家级园林县城奠定良好的园林景观与生态基础。2.主要任务我局计划在2018年度进行公园游园的提升改造，道路提升改造，苗木补植。基础装备提升。结合我县自然地貌，深入推进规划建绿、拆建还绿、立体补绿等增绿工程，同时各主次干道及公游园内进行配套绿化建设及提升改造等。职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差　　城市容貌环境综合整治28515.5指导城市市容环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，加强餐厨废弃物管理，改善人居环境，大气污染治理。加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化数字化城管平台建设率95857

7、5<60六、政府采购情况2018年政府采购金额为22530千元，具体见下表。333河北省张家口怀安县园林处单位：千元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入河北省张家口市怀安县园林局小计22530.5022530.5022530.50管道维修费455.00B021502项1.00455.00455.00455.00455.00园林绿化工程施工苗木补植567.50园林绿化工程施工B021502项1.00567.50567.505

8、67.50