环境安全专项检查整治工作检查表

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1、.环境安全专项检查整治工作检查表被查单位：检查时间：序号检查内容（总分100分）扣分标准检查方式检查情况整改要求/建议整改责任人一基础管理（12分）　　　　　1环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况；如未配置，是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作。一项未落实，扣3分查阅资料　　　2年度/季度/月度环保（含监测、培训）工作总结计划编制及计划落实情况一项未落实，扣2分查阅资料，现场检查　　　3环保设施（含污染治理、风险防范、环境监测等设施）操作规程、运维管理等制度文件，制定、执行及报备情

2、况一项未落实，扣2分查阅资料、现场检查　　　4新/改/扩建项目是否依法履行立项及环评手续一项未履行，扣2分查阅资料、现场检查　　　......5污染物收集、储存、转移、处理、监测和排放规范化（具体执行公司环保管理制度、项目环评及其批复要求）工作执行情况违规一项次，扣2分查阅资料、现场检查　　　二污染治理设施运营维护（20分）　　　　　1配套污染治理设施与生产装置同步运行情况一处次未同步运行，扣4分查阅资料、现场检查　　　2污染治理设施巡查、保养及检修记录情况一处未及时落实，扣1分查阅资料、现场检查　　　3污染治理设施开

3、停报告及本单位异常记录情况一台次未及时上报记录，扣2分查阅资料、现场检查　　　4未经批准擅自停用/拆除/变更环保设施/工艺情况一处次，扣3分查阅资料、现场检查　　　5污水处理设施、危废管理台账等运行管理记录台账填写情况查阅资料、现场检查　　　......一处次未及时填写，扣2分三排污口规范化（18分）　　　　　(一）污水排放口　　　　　1污水排放口流量计等计量监测装置设置情况一处未按要求设置，扣1分现场检查　　　2污水处理设施进出口设置人工采样平台一处未设置，扣2分现场检查　　　3是否有废水管道接往雨排有一处扣3分现场

4、检查　　　4雨污分流情况等违规排放情况单个点位一次雨污混流或违规排放，扣3分现场检查　　　(二)废气排放口　　　　　......1废气处理设施进出口总管，设置规范的人工监测孔一处未设置，扣3分现场检查　　　2有毒有害气体无组织排放的封闭场所，加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点一处未落实，扣1分现场检查　　　3废气人工监测孔周边，人工采样平台（可容纳两人以上同时作业）设置情况。如未设置，是否有便捷免费的替代方案。一处未落实，扣3分查阅资料、现场检查　　　(三）固废储存、堆放场　　　　　1一般固体废物贮存、堆放场地

5、，防扬尘、防淋溶、防流失、防渗措施落实情况一处未落实，扣3分现场检查　　　3有毒、有害、可燃、腐蚀性等危险废物，分类专用储存场地规范化设置情况；防扬散、防流失、防渗漏、防盗窃等措施落实情况。一处未落实，扣4分现场检查　　　(四）排污口立标及建档　　　　　1　　　......有毒有害污染物排放口(源)或危险废物贮存、处置场，环境保护图形标志牌及标签设置情况。一处未落实，扣1分查阅资料、现场检查2排污口信息档案（含主要污染物种类、排污口尺寸等信息）建立情况档案信息不全者，扣1分查阅资料　　　四现场环境（7分）　　　　　1使

6、用车辆转运固体废物的过程中，货箱未密封而产生扬尘的一车次，扣2分现场检查　　　2装卸固体废物过程中，产生扬尘的一点位，扣2分现场检查　　　3工作环境或道路扬尘弥漫，让人产生不适感觉的一处次，扣1分现场检查　　　4生活垃圾、工业垃圾随地乱放的一处，扣2分现场检查　　　五环境监测（5分）　　　　　1未按规定对外排污染物，进行监测的每次一点位，扣1分现场检查　　　2监测数据弄虚作假，监测记录不规范的一次，扣0.5分资料检查　　　3污染源在线监测设备开停报告（报告健康安全环保部）及现场处理记录情况现场检查　　　......缺少

7、一项次，扣2分4固体废物规范化处置及其记录情况一种·次固废未规范化处置记录的，扣2分资料检查　　　六风险防范（10分）　　　　　1环境风险评估、环境应急预案、演练计划制定及落实情况一项未落实，扣3分资料检查　　　2擅自变更/拆除/挪用/停运环境风险防范和应急设施的一处次，扣4分现场检查　　　3事故围堰、污水池沟防渗防腐效果有裂缝或渗漏现象，一处扣2分现场检查　　　七绿化（2分）　　　　　1厂区绿化情况，绿化率大于19%；暂未绿化的，绿化方案制定执行情况既未绿化，也无绿化方案的，扣2分查阅资料、现场检查　　　......

8、八环保效果（12分）　　　　　1超标排污情况单个点位排口超标排放一次，扣4分查阅资料、现场检查　　　2周边单位、人员关于环境污染现象的投诉情况一次，扣4分查阅资料、现场询问　　　九隐患排查整改（14分）　　　　　1属地单位每周环境污染隐患自查自纠工作落实情况一周未落实，扣2分查阅资料、现场检查　　　2事故排污时，污染物排放申请表执