北海铁山港区兴港镇

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北海市铁山港区兴港镇2017年部门决算—7— 目录第一部分：兴港镇概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：兴港镇2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：兴港镇2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”—7— 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：兴港镇概况—7— 一、主要职能（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级组织和本级组织的决议。坚持一个中心、两个基本点，坚持四项基本原则和制定本地的经济和社会发展规划，并组织实施，加强对行政和经济的领导，引导辖区内群众勤劳致富、奔小康，促进两个文明建设。　　（二）组织党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，学习党的基本知识和党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，抓好党组织的自身建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，努力实践;科学发展观，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成所担负的任务。　　（三）按照中央提出的农村基层组织建设，加强对党的农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设。（四）加强对党员进行教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；认真抓好党风和搞好廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力。（五）培养和审批新党员，收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰和弘扬党员中的模范事迹。—7— （六）坚持两手抓，两手都要硬的方针，教育党员干部和群众，坚持社会主义方向，坚决同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济社会持续稳定健康发展。（七）监督辖区内各单位各种执法专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使他们的权利不受侵犯和打击报复。（八）执行本级人民代表大会的决议，执行县（区）以上各级政府的决定和命令，执行辖区内的发展计划和预算。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、社会保障和财政、民政、公安、司法行政、人口统筹、计划生育等行政工作。　　（九）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众所有制财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。　　（十）因地制宜，合理调整农村经济结构，引导群众进行科技兴农，指导群众积极发展适应市场需求的商品经济，保障农村集体、个体发展经济应有的自权。　　（十一）保障妇女、儿童的合法权益，保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利，同工同酬和其他权利；贯彻国家的民族政策，保护少数民族的风俗习惯。　　（十二）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利的保护工作以及民事纠纷的调解工作。—7— （十三）开发公益性岗位，加强下岗失业人员再就业、农村剩余劳动力转移就业、培训学习、加大劳务输出，完善城镇居民医疗保险、社会保险等工作。　　（十四）办理区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成2017年兴港镇部门决算单位构成如下：单位名称单位性质单位编制数年末实有人数兴港镇人民政府行政单位5453兴港镇财政所参公事业单位44兴港镇林业站财政补助事业单位22兴港镇人口和计划生育服务所财政补助事业单位65兴港镇劳动保障事务所财政补助事业单位21兴港镇农业服务中心财政补助事业单位66第二部分：兴港镇2017年度部门决算报表—7— 表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款2461.68一、一般公共服务支出712.08二、事业收入　二、公共安全支出10.00三、事业单位经营收入　三、文化体育与传媒支出22.92四、其他收入　四、社会保障和就业支出133.99　五、医疗卫生与计划生育支出82.43六、城乡社区支出730.13七、农林水支出641.87八、资源勘探信息等支出17.53九、商业服务业等支出19.31　十、住房保障支出52.04本年收入合计2461.68本年支出合计2422.30　　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　9.80年末结转与结余49.18　　　　收入总计2471.48支出总计　2471.48注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。—7— 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2,461.682,461.68201一般公共服务支出750.62750.6220101人大事务2.132.132010101行政运行0.130.132010108代表工作2.002.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务567.67567.672010301行政运行451.68451.682010302一般行政管理事务27.9827.982010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.0188.0120106财政事务61.8661.862010601行政运行59.8659.862010699其他财政事务支出2.002.0020111纪检监察事务2.632.632011199其他纪检监察事务支出2.632.6320129群众团体事务2.002.002012999其他群众团体事务支出2.002.00—33— 20131党委办公厅（室）及相关机构事务94.5594.552013101行政运行73.3373.332013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21.2221.2220132组织事务19.7719.772013202一般行政管理事务12.8312.832013299其他组织事务支出6.956.95204公共安全支出10.0010.0020402公安10.0010.002040204治安管理10.0010.00207文化体育与传媒支出22.9222.9220701文化21.7721.772070109群众文化16.7716.772070199其他文化支出5.005.0020704新闻出版广播影视1.141.142070404广播1.141.14208社会保障和就业支出133.99133.9920801人力资源和社会保障管理事务14.4714.472080109社会保险经办机构14.0814.082080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.390.3920805行政事业单位离退休70.6570.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★70.6570.6520807就业补助9.089.082080705公益性岗位补贴7.087.082080799其他就业补助支出★2.002.00—33— 20808抚恤21.9021.902080801死亡抚恤21.9021.9020826财政对基本养老保险基金的补助★15.3015.302082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★15.3015.3020827财政对其他社会保险基金的补助★2.602.602082701财政对失业保险基金的补助★0.660.662082702财政对工伤保险基金的补助★0.750.752082703财政对生育保险基金的补助★1.191.19210医疗卫生与计划生育支出82.4382.4321007计划生育事务61.4161.412100716计划生育机构61.4161.4121011行政事业单位医疗★21.0221.022101101行政单位医疗★11.8011.802101102事业单位医疗★9.219.21212城乡社区支出730.13730.1321201城乡社区管理事务52.7752.772120101行政运行52.7752.7721202城乡社区规划与管理12.5812.582120201城乡社区规划与管理12.5812.5821203城乡社区公共设施9.899.892120399其他城乡社区公共设施支出9.899.8921205城乡社区环境卫生346.42346.422120501城乡社区环境卫生346.42346.4221208308.46308.46—33— 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120805补助被征地农民支出267.01267.012120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出41.4541.45213农林水支出642.54642.5421301农业79.5179.512130104事业运行41.5341.532130109农产品质量安全2.002.002130122农业生产支持补贴17.8817.882130142农村道路建设2.502.502130152对高校毕业生到基层任职补助5.605.602130199其他农业支出10.0010.0021302林业20.1420.142130204林业事业机构20.1420.1421303水利11.2311.232130301行政运行8.238.232130314防汛3.003.0021305扶贫46.7046.702130502一般行政管理事务8.708.702130599其他扶贫支出38.0038.0021307农村综合改革484.96484.962130701对村级一事一议的补助214.30214.302130705对村民委员会和村党支部的补助266.96266.962130799其他农村综合改革支出3.703.70215资源勘探信息等支出17.5317.53—33— 21502制造业17.5317.532150201行政运行17.5317.53216商业服务业等支出19.3119.3121602商业流通事务19.3119.312160250事业运行19.3119.31221住房保障支出52.2252.2222102住房改革支出52.2252.222210201住房公积金52.2252.22注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出经营支出—33— 上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计2,422.302,422.30201一般公共服务支出712.08712.0820101人大事务2.132.132010101行政运行0.130.132010108代表工作2.002.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务534.63534.632010301行政运行434.95434.952010302一般行政管理事务27.9827.982010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出71.7071.7020106财政事务57.8857.882010601行政运行57.5757.572010699其他财政事务支出0.310.3120111纪检监察事务2.632.632011199其他纪检监察事务支出2.632.6320129群众团体事务2.002.002012999其他群众团体事务支出2.002.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务93.0393.032013101行政运行71.8171.812013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支21.2221.22—33— 出20132组织事务19.7719.772013202一般行政管理事务12.8312.832013299其他组织事务支出6.956.95204公共安全支出10.0010.0020402公安10.0010.002040204治安管理10.0010.00207文化体育与传媒支出22.9222.9220701文化21.7721.772070109群众文化16.7716.772070199其他文化支出5.005.0020704新闻出版广播影视1.141.142070404广播1.141.14208社会保障和就业支出133.99133.9920801人力资源和社会保障管理事务14.4714.472080109社会保险经办机构14.0814.082080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.390.3920805行政事业单位离退休70.6570.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★70.6570.6520807就业补助9.089.082080705公益性岗位补贴7.087.082080799其他就业补助支出★2.002.0020808抚恤21.9021.902080801死亡抚恤21.9021.90—33— 20826财政对基本养老保险基金的补助★15.3015.302082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★15.3015.3020827财政对其他社会保险基金的补助★2.602.602082701财政对失业保险基金的补助★0.660.662082702财政对工伤保险基金的补助★0.750.752082703财政对生育保险基金的补助★1.191.19210医疗卫生与计划生育支出82.4382.4321007计划生育事务61.4161.412100716计划生育机构61.4161.4121011行政事业单位医疗★21.0221.022101101行政单位医疗★11.8011.802101102事业单位医疗★9.219.21212城乡社区支出730.13730.1321201城乡社区管理事务52.7752.772120101行政运行52.7752.7721202城乡社区规划与管理12.5812.582120201城乡社区规划与管理12.5812.5821203城乡社区公共设施9.899.892120399其他城乡社区公共设施支出9.899.8921205城乡社区环境卫生346.42346.422120501城乡社区环境卫生346.42346.4221208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出308.46308.46—33— 2120805补助被征地农民支出267.01267.012120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出41.4541.45213农林水支出641.87641.8721301农业78.8578.852130104事业运行41.5341.532130109农产品质量安全1.341.342130122农业生产支持补贴17.8817.882130142农村道路建设2.502.502130152对高校毕业生到基层任职补助5.605.602130199其他农业支出10.0010.0021302林业20.1420.142130204林业事业机构20.1420.1421303水利11.2311.232130301行政运行8.238.232130314防汛3.003.0021305扶贫46.7046.702130502一般行政管理事务8.708.702130599其他扶贫支出38.0038.0021307农村综合改革484.96484.962130701对村级一事一议的补助214.30214.302130705对村民委员会和村党支部的补助266.96266.962130799其他农村综合改革支出3.703.70215资源勘探信息等支出17.5317.5321502制造业17.5317.53—33— 2150201行政运行17.5317.53216商业服务业等支出19.3119.3121602商业流通事务19.3119.312160250事业运行19.3119.31221住房保障支出52.0452.0422102住房改革支出52.0452.042210201住房公积金52.0452.04注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次12栏次123一、一般公共预算财政拨款12,153.22一、一般公共服务支出16712.08二、政府性基金预算财政拨款2308.46二、公共安全支出1710.00—33— 3三、文化体育与传媒支出1822.924四、社会保障和就业支出19133.995五、医疗卫生与计划生育支出2082.436六、城乡社区支出21421.67308.467七、农林水支出22641.878八、资源勘探信息等支出2317.539九、商业服务业等支出2419.3110十、住房保障支出2552.04本年收入合计112,461.68本年支出合计262,113.84308.46年初财政拨款结转和结余129.80年末结转和结余2749.18一、一般公共预算财政拨款139.802849.18二、政府性基金预算财政拨款14290.00总计152,471.48总计302,163.02308.46注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计2,113.842,113.84201一般公共服务支出712.08712.0820101人大事务2.132.13—33— 2010101行政运行0.130.132010108代表工作2.002.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务534.63534.632010301行政运行434.95434.952010302一般行政管理事务27.9827.982010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出71.7071.7020106财政事务57.8857.882010601行政运行57.5757.572010699其他财政事务支出0.310.3120111纪检监察事务2.632.632011199其他纪检监察事务支出2.632.6320129群众团体事务2.002.002012999其他群众团体事务支出2.002.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务93.0393.032013101行政运行71.8171.812013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21.2221.2220132组织事务19.7719.772013202一般行政管理事务12.8312.832013299其他组织事务支出6.956.95204公共安全支出10.0010.0020402公安10.0010.002040204治安管理10.0010.00207文化体育与传媒支出22.9222.92—33— 20701文化21.7721.772070109群众文化16.7716.772070199其他文化支出5.005.0020704新闻出版广播影视1.141.142070404广播1.141.14208社会保障和就业支出133.99133.9920801人力资源和社会保障管理事务14.4714.472080109社会保险经办机构14.0814.082080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.390.3920805行政事业单位离退休70.6570.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★70.6570.6520807就业补助9.089.082080705公益性岗位补贴7.087.082080799其他就业补助支出★2.002.0020808抚恤21.9021.902080801死亡抚恤21.9021.9020826财政对基本养老保险基金的补助★15.3015.302082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★15.3015.3020827财政对其他社会保险基金的补助★2.602.602082701财政对失业保险基金的补助★0.660.662082702财政对工伤保险基金的补助★0.750.752082703财政对生育保险基金的补助★1.191.19210医疗卫生与计划生育支出82.4382.43—33— 21007计划生育事务61.4161.412100716计划生育机构61.4161.4121011行政事业单位医疗★21.0221.022101101行政单位医疗★11.8011.802101102事业单位医疗★9.219.21212城乡社区支出421.67421.6721201城乡社区管理事务52.7752.772120101行政运行52.7752.7721202城乡社区规划与管理12.5812.582120201城乡社区规划与管理12.5812.5821203城乡社区公共设施9.899.892120399其他城乡社区公共设施支出9.899.8921205城乡社区环境卫生346.42346.422120501城乡社区环境卫生346.42346.42213农林水支出641.87641.8721301农业78.8578.852130104事业运行41.5341.532130109农产品质量安全1.341.342130122农业生产支持补贴17.8817.882130142农村道路建设2.502.502130152对高校毕业生到基层任职补助5.605.602130199其他农业支出10.0010.0021302林业20.1420.14—33— 2130204林业事业机构20.1420.1421303水利11.2311.232130301行政运行8.238.232130314防汛3.003.0021305扶贫46.7046.702130502一般行政管理事务8.708.702130599其他扶贫支出38.0038.0021307农村综合改革484.96484.962130701对村级一事一议的补助214.30214.302130705对村民委员会和村党支部的补助266.96266.962130799其他农村综合改革支出3.703.70215资源勘探信息等支出17.5317.5321502制造业17.5317.532150201行政运行17.5317.53216商业服务业等支出19.3119.3121602商业流通事务19.3119.312160250事业运行19.3119.31221住房保障支出52.0452.0422102住房改革支出52.0452.042210201住房公积金52.0452.04注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。—33— 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目名称金额科目名称金额工资福利支出793.17商品和服务支出959.24基本工资205.85办公费60.89津贴补贴134.22印刷费17.04奖金31.86咨询费3.31其他社会保障缴费73.67手续费0.41绩效工资198.38电费15.69机关事业单位基本养老保险缴费70.65邮电费23.00其他工资福利支出78.54差旅费13.90对个人和家庭的补助361.43因公出国（境）费用0离休费0维修（护）费4.61退休费8.23租赁费0退职（役）费6.85会议费27.00抚恤金22.02培训费10.94生活补助200.73公务接待费0救济费0专用材料费0医疗费2.12被装购置费0助学金0专用燃料费0奖励金0劳务费323.54生产补贴45.88委托业务费0住房公积金52.04工会经费3.26提租补贴0福利费0购房补贴0公务用车运行维护费12.26采暖补贴0其他交通费用60.55物业服务补贴0税金及附加费用0其他对个人和家庭的补助支出23.56其他商品和服务支出382.84人员经费合计1154.60公用经费合计959.24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。—33— 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112　12.00　　　　12.00　12.26　　　　12.26　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。—33— 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出栏次123456合计308.46308.46308.46212城乡社区支出308.46308.46308.4621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出308.46308.46308.462120805补助被征地农民支出267.01267.01267.012120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出41.4541.4541.45注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。—33— 第三部分：兴港镇2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入2461.68万元,较2016年度决算数增加246.77万元，增长10.02%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入2153.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少31.54万元，下降1.46%，主要原因是。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余9.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无变化。（二）本部门2017年度总支出2422.30万元，其中本年支出2422.30万元,—33— 较2016年度决算数增加207.40万元，增长8.56%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）712.08万元：主要用于镇行政单位和参公单位聘用人员、在职人员和离退休人员工资津补贴发放，以及办公费、差旅费、水电费等各项基本经费支出。较2016年度决算数减少31.75万元，下降4.27%。2.公共安全支出10万元，本镇维稳及兵役登记、民兵训练工作经费等的支出。较2016年度决算数减少28万元，下降73.68%。3.文化体育与传媒支出22.92万元，主要用于本镇文化站人员工资支出以及文化站免费开放资金支出。较2016年度决算数增加8.08万元，增长54.45%。4.社会保障和就业支出133.99万元，主要用于本镇社会保障服务中心人员工资支出、社会保障基金补助支出，机关事业单位基本养老支出以及抚恤支出。较2016年度决算数增加72.37万元，增长117.45%。5.医疗卫生与计划生育支出82..43万元：主要用于医疗保障支出和计生所工资性支出以及独生子女保健经费支出。较2016年度决算数增加4.4万元，增长5.64%。6.城乡社区支出641.87万元：主要用于建设站在职在编人员工资性支出、镇政府及个村（居）委美丽广西经费支出。较2016年度决算数增加389.36万元，增长114.26%。7.—33— 农林水支出641.87万元：主要用于农业服务中心、林业站、水利站以及村干部工资性支出；农机购置、农业保护补贴等惠民资金、一事一议和扶贫等方面的支出。较2016年度决算数减少231.53万元，下降26.51%。8.资源勘探信息支出17.53万元：主要用于企业站在职在编人员工资性支出。较2016年度决算数增加4.54万元，增长34.95%。9.商业服务业支出19.31万元：主要用于流通中心在职在编人员工资性支出。较2016年度决算数增加7.91万元，增长69.39%。10.住房保障支出52.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加13.01万元，增长33.33%。11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。12.年末结转和结余49.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017年度一般公共预算支出决算情况兴港镇2017年度一般公共预算支出2,113.84万元，较2016年度决算数减少70.92万元，下降3.25%。其中：基本支出2,113.84万元，项目支出0万元。兴港镇2017年度一般公共预算支出年初预算为2153.22万元，支出决算为2113.84万元，完成年初预算的98.17%。—33— （一）一般公共服务支出（类）年初预算为750.62万元，支出决算为712.08万元，完成年初预算的94.87%。（二）公共安全支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。（三）文化体育与传媒支出年初预算为22.92万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的100%。（四）社会保障和就业支出年初预算为133.99万元，支出决算为133.99万元，完成年初预算的100%。（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算为82.43万元，支出决算为82.43万元，完成年初预算的100%。（六）城乡社区支出年初预算为421.67万元，支出决算为421.67万元，完成年初预算的100%。（七）农林水支出年初预算为642.54万元，支出决算为641.67万元，完成年初预算的99.9%。（八）资源勘探信息等支出年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%。（九）商业服务业等支出年初预算为19.31万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%。（十）住房保障支出年初预算为52.22万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的99.66%。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般—33— 公共预算财政拨款基本支出2113.84万元，其中：人员经费1154.60万元，完成年初预算的99.86%主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费959.24万元，完成年初预算的96.22%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出、医疗费、生产补贴、住房公积金等。四、2017年度政府性基金支出决算情况兴港镇2017年度政府性基金支出308.46万元，较2016年度决算数增加278.31万元。其中：基本支出308.46万元，项目支出0万元。兴港镇2017年度政府性基金支出年初预算为308.46万元，支出决算为308.46万元，完成年初预算的100%。城乡社区支出年初预算为308.46万元，支出决算为308.46万元，完成年初预算的100%，主要用于被征地农民补助支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.26元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出12.26万元。其中：公务用车购置支出0万元。—33— 公务用车运行支出12.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，兴港镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出12.26万元，平均每辆1.11万元。（三）公务接待费支出0万元六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出94.50万元，比2016年增加25.72万元，增长37.3%。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释—33— 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。—33— 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。—33—