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时间:2018-11-29
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1、中共临武县委统战部二〇一二年十一月目 录第一部分:部门权力运行流程及风险防范一、办公室…………………………………………………………………51.收文工作流程及风险防范……………………………………………62.发文工作流程及风险防范……………………………………………73.信访工作流程及风险防范……………………………………………84.信息宣传工作流程及风险防范………………………………………105.调研工作流程及风险防范……………………………………………116.财务工作流程及风险防范……………………………………………12
2、二、干部政工组………………………………………………………131.党外干部考察推荐工作流程及风险防范……………………………142.党外干部调研工作流程及风险防范…………………………………163.联系管理工作流程及风险防范………………………………………174.特约人员工作流程及风险防范………………………………………18三、经济联络组…………………………………………………………201.经济领域调研工作流程及风险防范…………………………………212.日常联络工作流程及风险防范………………………………………223.港澳台海
3、外重点人物接待工作流程及风险防范……………………23第二部分:规范权力运行配套保障与预防制度1.科室职能设置及岗位责任制度………………………………………272.部领导班子“三重一大”制度实施暂行办法………………………293.公开办事制度…………………………………………………………324.首问责任制度…………………………………………………………335.限时办结制度…………………………………………………………356.责任追究制度…………………………………………………………36第三部分:考核体系一、年度统战工作目标管理
4、考核实施方案(略)1.年度统战工作目标管理考核内容及计分标准表(略)2.统战系统创先争优工作方案(略)第一部分部门权力运行流程及风险防范一、办公室(加挂民族宗教工作办公室牌子)(一)职权及责任范围1.负责部内外联系和综合协调工作;2.负责文秘、信息、督查、会务、信访维稳、接待、财务、后勤、保密、收发通讯及老干部的管理工作;3.负责统一战线理论、方针、政策和历史的宣传和综合性研究;4.负责起草本部主要文稿;5.负责统战理论研究会的日常工作;6.指导企业统战工作研究会工作;7.负责对民族宗教工作进行调研并提出政策性建
5、议;8.联系少数民族和宗教界的代表人物;9.协调和配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。(二)职权行使依据1.《关于中共临武县委、临武县人民政府机构设置的通知》(临发〔2001〕17号);2.《关于印发<临武县机构改革方案的实施意见>的通知》(临发〔2001〕16号);3.《中共临武县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案》(临办字〔2002〕49号)。(三)主要工作流程及风险防范1.收文工作流程及风险防范(图一)2.发文工作流程及风险防范(图二)3.信访受理流程及风险防范(图三)4.信息宣传工作
6、流程及风险防范(图四)5.调研工作流程及风险防范(图五)6.财务工作流程及风险防范(图六)图一:收文工作流程及风险防范签收文件风险①整理、登记办公室主任提出拟办意见风险②部主要领导批阅相关领导转办或传阅风险③相关科室承办风险④归档权利运行风险表现:风险①来文未及时登记,造成不良后果。风险②办公室主任未及时提出拟办意见;未及时报主要领导或分管领导批阅;未及时交办相关科室承办。风险③相关科室未按要求落实文件精神;未及时向分管领导汇报落实情况。风险④承办落实情况未归档;档案丢失;防范措施:1.严格按照收文程序办理来文;
7、2.重要文件要在当天内向主要领导或分管领导汇报;3.严格按照文件或部领导批示要求,督促相关科室承办落实;4.定期检查来文办理情况,确保所有文件办理落实到位;5.定期检查文件登记和归档情况,发现遗漏及时补齐。图二:发文工作流程及风险防范风险①相关科室拟稿风险②办公室审核分管领导会签部主要领导签发登记、排号风险③风险④校对、印刷、盖章、分发风险⑤归档权利运行风险表现:风险①相关科室未及时按照上级会议和文件精神或领导批示要求拟稿,造成严重错误。风险②办公室审核把关不严,未及时发现错误。风险③未及时登记;排号混乱。风险④
8、校对不认真,未发现存在的错误;印刷装订出现错误;分发文件不到位。风险⑤文件未归档;保管不善丢失。防范措施:1.严格按照发文程序办理发文;2.重要文件的起草要广泛征求和吸收各方面的意见和建议;3.严格按照领导批示要求抓好文件修改、补充和完善工作;4.印刷前充分做好校对工作。5.定期检查文件分发、归档情况。图三:信访受理流程图风险①来信来访不受理其他部门受理登记编号本级受理交
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