食品防护计划控制程序文件

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1、专业整理分享食品防护计划控制程序LM-QP-039Ver:01制订审核核准发行日期：2017年08月16日完美DOC格式专业整理分享文件修订履历表序号版本修订日期修订内容1012017-08-13新版制订完美DOC格式专业整理分享1.目的产品防护计划能够帮助公司把其产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小，提高了公司对此事件的应对能力。这个计划在任何时候都是适当的，尤其在对紧急事件的处理时更显其重要性。在危险情况下，公司面临的压力大于公司为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，从而保障顾客、员工、公司的利益。2.范围公司食品安全

2、涉及的所有供应商、内部工作人员、生产过程、销售及服务过程的产品防护的控制；3.定义3.1产品防护:对食品供应链上各种形式的因意识或行为驱动引起的可能影响消费者健康的蓄意掺伪的预防过程;3.2产品防护着重于保护食品供应，防止其遭遇到人为蓄意破坏或污染，这些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来对人们造成伤害。这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质。攻击者的目标可能是杀人或者是扰乱经济。这种蓄意的行为通常是不合常理的而且是很难预测的。4.职责4.1食品安全小组成员及其职责制定产品防护计划、确保产品的食品安全。

3、为保证产品防护计划顺利建立、保持和运行，特建立产品防护计划小组。4.2食品安全小组架构图完美DOC格式专业整理分享组员安环董博组员工务李启发组员生产董文渊组员仓储甄具食品安全小组组长P.Raghunath组员采购马啸斐组员质量朱青食品安全小组副组长戴冠英完美DOC格式专业整理分享姓名组内职务岗位职责P.Raghunath组长质量部总监领导产品防护小组的所有活动戴冠英副组长体系专员实施产品防护小组的所有活动产品防护计划的制定、实施、评估、验证等，以及防护计划文件的管理董文渊组员生产运营总监负责产品生产过程中的食品安全防护李启发组员工务经理负责生

4、产设备的安全防护马啸斐组员采购经理负责采购原料的食品安全防护董博组员安环经理负责进厂员工的背景调查、身份识别及工厂的安全保卫工作甄具组员仓储经理负责产品运输过程中的食品安全防护朱青组员质量部课长负责对原料、辅料、成品的检验等的安全防护4.3食品安全小组人员职责完美DOC格式专业整理分享5.工厂产品安全评估及防护计划5.1外部安全5.1.1工厂在建筑物外部有哪些适当的食品安全防护评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过大门、翻墙、出入通道）是1.门卫对每个进出工厂大门人员进行胸牌识别，做好出入登记。2.

5、门卫24小时对厂区进行不间断巡逻。3.定期对门卫工作进行考核在夜晚或是光线不好的阴雨天对工厂的照明有影响否厂区道路照明设备保持完好，若有损坏及时维修。员工通道及应急通道的各个门上锁问题否对车间的所有门及仓库上锁，车间需要刷卡进入5.1.2锁、封条等装置能否确保在不经人看守的情况下（例如下班后、节假日）防止未经许可人员的进入评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施大门和外部通道否全天24小时值班（无节假日）窗户否由使用人员负责关闭上锁、安全员负责检查公司的车否由专责司机负责管理完美DOC格式专业整理分享5.1.3工厂是否对进入工厂或暂停在工厂的人员

6、或车辆进行产品防护程序评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施外来人员的身份及来厂目的，外来车辆来厂的目的是门卫接到外来人员或车辆进厂许可通知后，进行身份证检查登记、车辆的车号及司机身份登记，并由相关负责人负责接送及陪同。5.2公司内部安全5.2.1在公司内部是否有产品防护措施评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）有明显的标识是工厂车间、相关限制区域必须有明显的标识；未经相关负责人允许不得擅自进入，进入人员须进行登记参观者、客人和其他非雇佣人员（例如维修承包商、卡车司机等）被限制在非产品区域，是否除

7、非有被授权员工的陪同才能进入其他区域是1.外来人员进入生产区域必须经过安环的允许，员工不能擅自放行。2.进入生产区域外来人员须遵守公司相关规定，并进入登记3.外来人员进入生产车间不允许拍照和携带违禁物品进入4.外来人员进入车间由相关人员陪同当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图最新版本否提供工厂整体和各车间布局图；规定如有更改及时提供给相关机构车间内的消毒剂、清洁剂存放场所否车间内的消毒剂、清洁剂存放在专门的场所，并由相关人员严格管理对厕所、更衣室物柜、维修室、储存区域的检查已排除可疑包裹的程序否由行政人员组织人员定期检查易造成隐患的

8、区域完美DOC格式专业整理分享定期盘点潜在的危险性工器具（如刀具、剪子等）的数量否生产区域的安全刀使用人自行保管，刀片依旧换新工厂对电和火的安全控制否1.对工厂内部