经营管理分析报表

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1、WORD格式整理企业运营的经营管理报表（一）一、　经营管理分析报表项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　二、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　三、毛利　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2

2、．　　　　　　　　　　　四、期间费用　　　　　　　　　　　销售费用　　　　　　　　　　　管理费用　　　　　　　　　　　财务费用　　　　　　　　　　　五、税费　　　　　　　　　　　所得税费用　　　　　　　　　　　增值税　　　　　　　　　　　营业税金及附加　　　　　　　　　　　其他税费　　　　　　　　　　　六、利润调整　　　　　　　　　　　七、净利润　　　　　　　　　　　专业知识分享WORD格式整理　　　　　　　　　　　　　本月一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　

3、4．营业外收入　　　　　　　　　　　二、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　三、毛利　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　四、期间费用　　　　　　　　　　　五、税费　　　　　　　　　　　六、利润调整　　　　　　　　　　　七、净利润　　　　　　　　　　　收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。

4、专业知识分享WORD格式整理二、　收入分析报表2.1总收入分析项目预算累计上年同期累计本年较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　本月一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。2.2收入结

5、构分析品牌和品名预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　专业知识分享WORD格式整理2.3收入区域分析区域预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　2.4其他收支（包括营业外收支）营业外收入分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　

7、　　　　　　　　　专业知识分享WORD格式整理营业外支出分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出合计　　　　　　　　　　　2.5收入人均贡献分析项目预算累计上年同期累计本年累计人数数量金额人数数量金额人数数量金额累计直接人员　　　　　　　　　总人数　　　　　　　　　　　　　　　　

8、　　　　本月直接人员　　　　　　　　　总人数　　　　　　　　　专业知识分享WORD格式整理三、　成本分析报表3.1总成本分析表项目预算累计上年同期累计本年累计较预算增长（%）较上年增长（%）数